國家人權博物館109年度博物館業務之推展計畫預算數5億4,634萬9千元，預算調整減少數2億334萬2千元，可支用預算數3億4,300萬7千元，決算數3億3,470萬9千元(預算執行率97.58%)。經查：
(一)109年行政院核定國家人權博物館中程計畫之第2次修正計畫，計畫期程由110年度展延至114年度
博物館業務之推展計畫項下包括人權史料文物蒐集典藏及出版計畫、人權教育展示及推廣計畫、維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫、文化資產場域系統治理計畫及國家人權博物館中程計畫，其中國家人權博物館中程計畫109年度可支用預算數2億86萬5千元(占博物館業務之推展計畫可支用預算數3億4,300萬7千元之58.56%)。
105年7月26日行政院核定國家人權博物館中程計畫，107年5月10日核定第1次修正計畫。109年6月11日核定第2次修正計畫，該計畫總經費不變之情況下，計畫期程由110年度展延至114年度；計畫修正理由包括：1.該館為國際人權博物館聯盟之亞太分會，先為基礎整備。2.配合政治檔案條例公布施行，新增政治檔案之調查研究。3.景美園區及綠島園區多項問題尚待釐清與處理。4.公開展示白色恐怖歷史，尚待取得社會共識。謹就第2次修正後之計畫內容概述如下：
1.計畫範圍：該計畫包含人權之心空間計畫及人權之心發展計畫。人權之心空間計畫之計畫範圍包括綠島園區及景美園區內既有已撥用、新撥用(景新營區)、撥用中(由海巡署撥用)及規劃撥用(綠島技能訓練所)之土地。人權之心發展計畫一部分為人權之心空間計畫之軟體建設，包括展示、典藏、研究及推廣等，另一部分則係景美園區及綠島園區之整、擴建館舍。
2.計畫期間及經費需求：計畫期程為105年度至114年度，計畫總經費22億190萬元，109年度為2億86萬5千元(詳表1)。
表1 105至114年度國家人權博物館中程計畫各年度經費需求表
單位：新臺幣千元
子計畫
105年度
106年度
107年度
108年度
109年度
110年度
人權之心空間計畫
0
23,919
60,460
82,188
119,230
211,035
人權之心發展計畫
4,373
41,737
56,131
78,852
81,635
88,965
合 計
4,373
65,656
116,591
161,040
200,865
300,000
子計畫
111年度
112年度
113年度
114年度
105年度至114年度
人權之心空間計畫
317,767
256,922
197,638
130,071
1,399,230
人權之心發展計畫
87,691
107,691
136,555
119,040
802,670
合 計
405,458
364,613
334,193
249,111
2,201,900
資料來源：國家人權博物館中程計畫(第2次修正計畫)。
(二)截至109年底部分計畫項目進度落後，允宜積極趕辦，以避免影響後續工程發包及施工
國家人權博物館中程計畫截至109年度已編列預算數7億3,619萬5千元，累計執行數6億6,640萬5千元(詳表2)，預算執行率90.52%。109年度該計畫執行未達預期進度之項目包括：
1.白色恐怖景美紀念園區既有建築整、擴建計畫項目：
(1)既有電力消防及管路改善工程，因工程採購流標，迄109年12月31日始完成決標，刻正積極趕辦。
(2)國家人權博物館(景美園區)修增建工程暨全園區景觀與環境整合工程委託規劃設計監造案，因需求內容調整，致細部設計審查作業期程推延，廠商刻正辦理基本設計報告送審及修正細部設計作業。
2.白色恐怖綠島紀念園區既有建築整、擴建計畫項目：
(1)機電系統整合工程，迄109年11月始完成招標書圖審查，12月22日決標，預計110年9月完工。
(2)行政院海岸巡署廳舍修復再利用工程第一期結構補強工程案，因契約變更，致工程展延至110年1月竣工。
鑒於該計畫已二度辦理計畫修正並展延計畫期程，以致截至109年底部分計畫項目進度落後，國家人權博物館允宜積極趕辦，以避免影響後續工程發包及施工。
綜上，109年行政院核定國家人權博物館中程計畫第2次修正，將計畫期程由110年度展延至114年度，截至109年底部分計畫項目進度落後，國家人權博物館允宜積極趕辦，以避免影響後續工程發包及施工。
表2 105至109年度國家人權博物館中程計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度
法 定
預算數
可支用
預算數
執行數
本期執行數
累計執行數
實現數
應付數
賸餘數
合 計
實現數
應付數
賸餘數
合 計
105
98,721
98,721
4,373
0
94,348
98,721
4,373
0
94,348
98,721
106
100,299
100,299
52,994
0
34,644
87,638
57,367
0
128,992
186,359
107
175,270
187,932
128,762
0
58,680
187,442
186,129
0
187,672
373,801
108
161,040
161,530
139,717
0
21,813
161,530
325,845
0
209,485
535,330
109
200,865
200,865
124,419
0
6,656
131,075
450,264
0
216,141
666,405
說 明：107及108年度可支用預算數大於法定預算數，主要係可支用預算數包含前一年度之保留數1,266萬2千元及49萬元。
資料來源：國家人權博物館決算書。
(第4題～第5題 分機1941 蔡檳全)