海洋委員會海巡署(下稱海巡署)「台中港海巡基地新建工程計畫(104-109年)」，總經費8億4,102萬4千元，109年度累計已編列數7億2,417萬5千元，執行結果累計執行數7億3,236萬9千元。經查：

(一)原計畫因發包工程延宕、廳舍素地歸還及突堤碼頭需求等因素，2次修正展延計畫期程並調整總經費

海巡署因臺中港務分公司將收回現有碼頭，且配合「強化海巡編裝發展方案」大型船艦泊靠需求及商港法相關規定，爰規劃興建中部地區專用公務碼頭，並於緊鄰碼頭旁新建臺中港海巡公務廳舍，案經行政院於103年9月19日核定辦理「台中港海巡基地新建工程計畫」。

該計畫自104年委託設計、監造服務發包，後因第1次原廳舍素地歸還、突堤碼頭需求、第2次廳舍工程發包減作部分工項及納入新建600噸級艦岸電需求等因素，該署分別於106年8月11日及108年5月6日2度修正計畫，修正事項包含增減部分工項、計畫總經費、分年經費需求及子計畫之期程等(詳表1)，修正計畫期程延至110年度，總經費調為8億4,102萬4千元，較原計畫減少3,634萬8千元。

表1 臺中港海巡基地新建工程計畫修正前後對照表 單位：新臺幣千元

項目

原核定計畫

第2次修正計畫

計畫期程

104年度至107年度

104年度至110年度

計畫總經費

877,372

841,024

分

年

經

費

104年度

5,790

說明12,441

105年度

279,276

80,839

106年度

353,623

419,532

107年度

238,683

36,000

108年度

-

168,134

109年度

-

47,228

110年度

-

86,850

計

畫

工

項

1.

碼頭新建工程

碼頭新建工程

2.

廳舍新建工程

廳舍新建工程

3.

地質改良工程

突堤碼頭工程

4.

-

舊有建物拆除工程

說 明：1.本項年度預支數因未及納編104年度預算，爰由「強化海巡編裝發展方案─新建100噸級巡防救難艇28艘計畫」調整支應244萬1千元。

2.該計畫截至109年12月底業經2次修正：

(1)該計畫奉行政院103年9月19日院臺防字第1030053785號核定，核列經費新臺幣8億7,737萬2千元，自104年至107年度完成臺中港海巡基地新建工程(公務碼頭及辦公廳舍)興建。

(2)辦理第1次計畫修正，經行政院以106年9月29日院臺防字第1060031281號核定，同意修正總經費為8億1,464萬4千元，期程延自104至109年度完成。

(3)辦理第2次計畫修正，經行政院以108年5月6日院臺交字第1080012987號函，同意修正總經費為8億4,102萬4千元，期程延自104至110年度完成。

資料來源：整理自「臺中港海巡基地新建工程計畫第2次修正核定版」之內容。

(二)截至109年底完成碼頭工程，尚有3項工程待完成，允宜積極辦理

據海巡署提供資料，截至109年12月底止該計畫累計編列預算7億2,749萬9千元，累計執行數7億3,236萬9千元，累計執行率逾100%(詳表2）。惟該計畫截至109年12月底止4項工程中僅完成1項碼頭新建工程，尚有廳舍新建、突堤碼頭及舊有建物拆除等3項工程待完成，因該計畫涉及未來各類船艦之泊靠需求，為避免工程延宕致艦艇面臨無處棲身之窘境，該署允宜積極辦理並賡續控管執行進度，務求如期如質完工。

表2 台中港海巡基地新建工程截至109年12月底決算情形

單位：新臺幣千元

年度

截至本年度已編列預算數

可支用預算數

執行數

累計執行數

執行數/可支用預算數(%)

累計執行數/截至本年度已編列預算(%)

以前

年度

本年度

合計

104

2,441

-

2,441

2,441

2,441

2,441

100%

100%

105

83,280

-

80,839

80,839

11,405

13,846

14.11%

16.63%

106

506,137

69,434

422,857

492,291

69,315

83,161

14.08%

16.43%

107

註2

542,137

422,977

36,000

458,977

260,552

343,713

56.77%

63.40%

108

710,271

198,425

註3

38,182

236,607

192,472

536,185

77.66%

74.26%

109

727,499

註4

44,135

153,840

197,975

196,184

732,369

99.10%

100.67%

說 明：1.「執行數」含「實現數」及「賸餘數」，不含「應付數」及「預付數」。

2.截至107年度已編列預算數5億4,213萬7千元(含行政院107年3月14日院授主預國字第1070100632號函免予保留數332萬5千元)。

3.108年度預算編列1億6,813萬4,000元，「本年度可支用預算數」流出1億2,995萬2,153元至艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」。

4. 109年度預算編列1,722萬8,000元，「本年度可支用預算數」分別由「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建計畫」流入980萬3,304元、「第十四(恆春)海巡隊廳舍新建計畫」流入157萬9,510元、「東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫」流入950萬元、「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」流入644萬3,890元及「籌建海巡艦艇發展計畫－4000噸級巡防艦4艘」流入1億928萬5,575元調整支應。

資料來源：海洋委員會海巡署提供，本報告整理。

綜上，海巡署辦理臺中港海巡基地新建工程計畫截至109年底預算累計執行率逾100%，惟僅完成碼頭新建工程，仍有部分工程(廳舍新建、突堤碼頭及舊有建物拆除等)尚待完成，允宜積極辦理並賡續控管執行進度，以利各類船艦泊靠需求。