交通部107年度「都市大眾捷運系統建設計畫」預算數73億6,012萬4千元，決算實現數23億6,094萬3千元、應付數7,154萬8千元、保留數46億1,850萬8千元，合計決算數70億5,099萬9千元，占預算數95.8%，賸餘數3億912萬5千元，共辦理6項都市大眾捷運系統建設計畫(以下簡稱捷運建設計畫)及1項交通運輸系統規劃作業計畫，惟部分捷運建設計畫107年度預算執行率未達7成(係107年度執行數占107年度可支用預算數之比率，以下同)，說明如下(詳附表1)：

(一)臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)：107年度預算執行率為48%，主要係該計畫因民眾陳情抗議、配合政策及便民措施、管線遷移及地下障礙、安全顧慮或天然障礙等因素影響工期，107年2月13日奉行政院核定第三次修正計畫，配合計畫期程展延，致已編列經費未如期執行。新北市政府已督請廠商積極趲趕工程進度，以提升預算執行成效。

(二)臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段：107年度預算執行率為57%，主要係該計畫施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響工程進度。臺北市政府已加開工作斷面，進行通風井連續壁挖掘工程；機電系統標亦將進行開工作業，趲趕工程進度。

(三)高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫：107年度預算執行率為52%，主要係第一階段工程辦理驗收及改善作業中，待驗收完成後加速後續付款事宜；第二階段工程因高雄鐵路地下化工程影響部分用地交付時程，及部分路段遭遇民眾抗爭施工受阻等，工程執行進度未如預期。承商已調整工序，積極趲趕可施作工項，高雄市政府亦就民眾抗爭議題，積極研擬因應方案。

綜上，交通部「都市大眾捷運系統建設計畫」107年度部分計畫因民眾抗爭或施工障礙等因素影響工程進度，致預算執行未如預期，允宜強化控管並妥為協調溝通，俾利後續工程如期執行。

附表1：107年度捷運建設計畫預算執行概況

單位：新臺幣千元

計畫名稱

計畫總金額

(中央負擔)

107年度可支用預算數

107年度

執行數

107年度預算執行率

累計預算執行率

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊蘆洲線

167,690,000

(123,302,000)

1,680,125

1,360,591

81%

100%

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫

59,337,000

(32,834,000)

7,515,213

5,785,292

77%

93%

臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)

69,973,000

(21,459,000)

3,332,756

1,592,843

48%

91%

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

9,369,800

(1,513,600)

166,191

95,175

57%

74%

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線

74,178,000

(20,307,000)

1,457,454

1,457,455

100%

100%

高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫

16,537,000

(6,363,000)

1,576,218

822,596

52%

84%

※註：1.資料來源，交通部107年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。

2.執行數含實現數、應付數及賸餘數。

3.107年度可支用預算數=以前年度保留數+107年度預算數；107年度預算執行率=107年度執行數/107年度可支用預算數。累計預算執行率=截至107年度累計執行數/截至107年度已編列預算數。

4.本表列示交通部107年度單位預算「都市大眾捷運系統建設計畫」編列之捷運建設計畫。