花東基金107年度基金用途決算數15億8,493萬9千元，較預算數增加5億7,677萬7千元，增幅57.21%；107年度透過該基金之運用，賡續推動花東地區觀光及文化、原住民族群生活條件及環境之改善、生態環境保護、基礎建設、產業發展、交通建設、醫療建設、社會福利建設、災害防治、治安維護、河川整治及教育設施等各項發展措施，期可達成花東地區永續發展之目標。

惟檢視該基金107年度績效指標達成情形（詳附表1），花蓮縣部分，10項關鍵績效指標中，除公共運輸使用率106年度停止辦理調查外，計有觀光旅遊人次、家戶可支配所得、新增工作機會、人口社會增加率、零歲之平均餘命、災害死傷人數及自然生態景觀及棲地面積等7項未達成目標，未達目標比率77.78%，尤其新增工作機會及人口社會增加率目標值分別為增加1,500人及0.97%0，惟實際執行情形為未增加或不增反減；另107年度災害實際死傷人數18人，較目標值0.83人增逾20倍，且較106年度死傷人數3人增加5倍，執行績效明顯欠佳，亟待積極檢討改善。

另臺東縣8項關鍵績效指標中，則包含零歲之平均餘命、自然海岸線長度比例及有機農作物耕種面積等3項未達成目標值，其中有機農作物耕種面積實際值613公頃雖較目標值1,000公頃元減少38.7%，然較106年度實際值560公頃增加9.46%，已有提升，允宜賡續積極輔導農民轉型，以減少對環境之負擔。

綜上，花東基金107年度多項關鍵績效指標未達預定目標值，且部分項目實際執行情形有欠理想，亟待改善，為促進花東地區觀光及文化、原住民族生活條件及環境之改善，允宜妥適運用基金資源，加強推動各項發展措施。

附表1：107年度績效目標達成情形一覽表

關鍵策略目標/年度績效目標

關鍵績效指標/

衡量指標

107年度

原定目標值

達成情形

花蓮縣部分

經濟永續

觀光旅遊人次（萬人）

1,145

928.3

家戶可支配所得(萬元)

80.5

75.24

新增工作機會（人）

+1,500

0

社會永續

人口社會增加率(%0)

+0.97

-0.50

零歲之平均餘命（歲）

76.97

76.77

參與公共與學習活動次數(次/年)

13.20

13.94

災害死傷人數(人)

0.83

18

環境永續

公共運輸使用率（%）

6.56

6.1(詳註2)

自然生態景觀及棲地面積(公頃)

137,320.18

137,137.18

有機農作物耕種面積(公頃)

1,561.36

2,122

臺東縣部分

樂活臺東

零歲之平均餘命（歲）

75.8

75.49

緊急救護急救成功率（%）

22.60

27.60

自然海岸線長度比例（%）

69.42

69.38

智慧臺東

人口社會增加率(%0)

-0.79

0.94

有機農作物耕種面積(公頃）

1,000

613

國際臺東

觀光旅遊人次（萬人）

670

775

創新臺東

家戶可支配所得（萬元）

65.0

75.2

新增工作機會（人）

+600

+1,000

※註：1.資料來源，整理自花東基金107年度及109年度預算書。

2.109年度預算書內所列107年度「家戶可支配所得」、「零歲之平均餘命」達成情形係106年度統計資料，另「公共運輸使用率」所列達成情形係105年度數據，因交通部公告：106年度起停止辦理民眾日常生活使用運具狀況調查。

（分機：8663鄭寧）