航港建設基金107年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」決算數32億9,015萬7千元，較預算數36億3,113萬6千元，減少3億4,097萬9千元。經查：

(一)107年度預算執行概況

「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」107年度編列3項子計畫，包括「高雄港聯外高架道路計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」，暨以前年度預算保留至107年度辦理之「南星土地開發計畫」，各子計畫之預算執行率(決算數/可支用預算數)依序為99.2%、90.6%、63.09%及0%，整體計畫預算執行率為78.68%(詳附表1)。

附表1：107年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行概況 單位：新臺幣千元

計畫名稱

可支用預算數

決算數

執行率

107年度

預算數

以前年度

保留數

合計

高雄港聯外高架道路計畫

680,000

0

680,000

674,590

99.20%

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫

1,607,064

309,133

1,916,197

1,736,168

90.60%

高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫

1,344,072

49,861

1,393,933

879,398

63.09%

南星土地開發計畫

0

191,606

191,606

0

0.00%

合計

3,631,136

550,600

4,181,736

3,290,157

78.68%

※註：1.資料來源，交通部航港局。

2.預算執行率=決算數/可支用預算數。決算數含以前年度保留數之決算數。

3.本表金額4捨5入至千元，爰合計數可能有尾差。

4.南星土地開發計畫因行政院於107年度決議將該區納入「新材料產業循環園區」參與合作開發，致終止執行。

(二)預算執行未如預期之原因

「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行未如預期，原因略以：

1.「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」執行落後：高雄港第四貨櫃中心後線場地基礎及公共設施工程因施工場地內有漁筏須搬遷，與漁筏主多次協調尚未達成共識，影響開工時程，工程業於107年12月19日決標，將持續積極與漁筏主協調，以利現場工程施作。另因考量進出港作業安全，洲際二期西防波堤工程之二港口北側防波堤拆除工程需配合他標工程完成後再施作，致該部分工程延後。

2.「南星土地開發計畫」終止執行：該計畫第二期土地經行政院於107年2月1日召開「大林蒲計畫遷村土地取得規劃及合作開發模式」協調會，決議將該區納入「新材料產業循環園區」參與合作開發，已無法依原計畫執行，經行政院108年4月24日核定終止計畫，以前年度保留數全數辦理停支。

綜上，航港建設基金「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」107年度整體計畫預算執行率為78.68%，除「南星土地開發計畫」終止執行外，主要係「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」因與漁筏主多次協調尚未達成共識，及洲際二期西防波堤工程之二港口北側防波堤拆除工程需配合他標工程完成後再施作，致預算執行未如預期，允宜積極研謀改善，即早竣工。

（分機：1916 黃怡娟）