航港建設基金108年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」決算數20億165萬元，較預算數22億400萬元，減少2億235萬元。經查：

(一)108年度預算執行概況

「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」108年度辦理3項子計畫，包括「高雄港聯外高架道路計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」，各子計畫之預算執行率(決算數/可支用預算數)依序為100%、90.57%及0.18%，整體計畫預算執行率為79.87%(詳表1)。

表1 108年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行概況 單位：新臺幣千元；%

計畫名稱

可支用預算數

108年度

決算數

預算

執行率

108年度

預算數

以前年度

保留數

合計

高雄港聯外高架道路計畫

-

5,000

5,000

5,000

100.00

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫

2,204,000

-

2,204,000

1,996,113

90.57

高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫

-

297,000

297,000

537

0.18

合計

2,204,000

302,000

2,506,000

2,001,650

79.87

說 明：預算執行率=決算數/可支用預算數。

資料來源：航港建設基金108年度附屬單位決算；本報告整理。

(二)預算執行未如預期之原因

「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」之子計畫中，「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」108年度未編列預算，惟以前年度保留數之執行率僅0.18%(詳表1)，主要係高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建基礎及公共設施工程填築區域因漁筏搬遷問題，多次與漁筏主協商尚未達成共識，影響現場工程施作。

綜上，航港建設基金「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」108年度整體計畫預算執行率為79.87%，主要係「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」因與漁筏主多次協調尚未達成共識，致預算執行未如預期，允宜持續協調溝通，俾利工程施工。

(分機：1916 黃怡娟)