(一)交通部主管公務預算及臺鐵以營運資金支應之鐵路建設預算執行情形
近年(106至113年度)交通部主管公務預算及臺鐵以營運資金投入之鐵路建設分由臺鐵公司及鐵道局為執行機關，謹就截至112年底止預算執行概況分述如下：
1.以臺鐵公司為執行機關之鐵路建設預算執行情形
近年(106至113年度)交通部單位預算與臺鐵公司營運資金支應之鐵路建設係以臺鐵公司為執行機關，臺鐵公司於該期間共辦理7項計畫，截至112年底止高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫累計預算實現率92.38%，仍有部分保留款尚在履約階段；另有鐵路行車安全改善計畫、臺鐵整體購置及汰換車輛計畫、臺鐵軌道結構安全提升計畫及高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫等4項計畫刻正執行中，截至112年底止累計預算實現率各為94.72%、99.85%、81.97%及86.76%。另臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修計畫、臺鐵公司營業所需車輛維修計畫自113年度起編列預算(詳表2-2-1)。
表2-2-1 截至112年底止臺鐵公司執行之鐵路建設計畫預算執行情形
單位：新臺幣億元
編號
計畫名稱
起始年度
完工年度
計畫
總金額
截至112年底止累計數
113年預算數
預算數A
實現數B
預算實現率%
(B/A*100%)
1
高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫
102
110
134.82
134.82
124.54
92.38
0.00
2
鐵路行車安全改善計畫
104
113
275.22
233.86
221.52
94.72
41.36
3
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫
104
113
997.30
561.10
560.28
99.85
175.18
4
臺鐵軌道結構安全提升計畫
109
114
99.00
19.74
16.18
81.97
6.15
5
高雄機廠潮州基地2期工程建設計畫
110
114
121.48
2.19
1.90
86.76
9.59
6
臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫
113
116
80.49
-
-
-
6.85
7
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫
113
116
132.18
-
-
-
10.80
說 明：1.112年度決算數尚未經審定，本報告中涉及112年度決算數者，係行政院院編版之數據。
2.此表之預算實現率%因預算數及實現數係取位至億元，會與表3-3-3取自千元計算而得之實現率略有不同。
3.臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫截至113年6月底止尚未經行政院核定，暫以臺鐵113年度預算案列示，以下同。臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫業經行政院於113年2月間核定。
資料來源：交通部；本中心整理。
2.以鐵道局為執行機關之鐵路建設計畫執行情形
近年鐵道局單位預算投入之鐵路建設共8項計畫，截至112年底止鐵道局已完成花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化、花東鐵路雙軌計畫(規劃作業)、基隆火車站都市更新站區遷移計畫等3項計畫，另有花東線鐵路整體服務效能提昇計畫、臺中都會區鐵路高架捷運化計畫尚有部分保留款委託臺鐵公司執行中，並持續進行「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山）」（以下簡稱高雄市區鐵路地下化計畫）、增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫及增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫等3項計畫，累計預算實現率各為100%、93.36%及74.63%(詳表2-2-2)。
表2-2-2 截至112年底止鐵道局執行之鐵路建設計畫預算執行情形
單位：新臺幣億元
編號
計畫名稱
起始年度
完工年度
計畫總金額
截至112年底止累計
113預算數
預算數A
實現數B
預算實現率%
(B/A*100%)
1
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化
97
107
254.29
248.51
246.25
99.09
已完成
2
花東鐵路雙軌計畫(規劃作業)
106
110
0.51
0.51
0.30
59.34
3
基隆火車站都市更新站區遷移計畫
98
106
27.27
25.21
23.91
94.84
4
花東線鐵路整體服務效能提昇計畫
98
108
60.81
60.81
59.74
98.24
0.00
5
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫
95
109
310.45
288.89
287.38
99.48
0.00
6
高雄市區鐵路地下化計畫
95
114
998.69
501.34
501.34
100.00
34.19
7
增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫
108
113
6.13
4.67
4.36
93.36
1.08
8
增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫
109
115
4.97
0.67
0.50
74.63
0.96
說 明：基隆火車站都市更新站區遷移計畫不包含國土管理署執行部分。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)交通部主管前瞻特別預算投入鐵路建設執行情形
106年度起中央政府推動前瞻基礎建設計畫，並以前瞻特別預算編列相關經費，交通部主管於該特別預算第1-4期之「軌道建設」項下分由交通部及鐵道局各編列鐵路建設預算數210.24億元及668.98億元，合計879.22億元，截至112年底止累計實現數640.45億元、累計預算實現率72.84%。前開鐵路建設分為5項推動主軸，各主軸預算數為高鐵臺鐵連結成網18.02億元、臺鐵升級及改善東部服務466.85億元、鐵路立體化及通勤提速376.18億元、中南部觀光鐵路12.69億元、規劃作業5.48億元，截至112年底止累計預算實現率分別為94.28%、71.09%、74.20%、76.36%及49.64%(詳表2-2-3)。
表2-2-3 截至112年底止交通部主管前瞻特別預算第1-4期鐵路建設之預算執行情形 單位：新臺幣億元
機關別
計畫主軸
預算數
A
截至112年底止累計實現數B
累計預算實現率%
=B/A*100%
交
通
部
高鐵臺鐵連結成網
18.02
16.99
94.28
臺鐵升級及改善東部服務
179.22
115.53
64.46
鐵路立體化及通勤提速
-
-
-
中南部觀光鐵路
12.69
9.69
76.36
規劃作業
0.32
0.31
96.88
小計
210.24
142.53
67.79
鐵
道
局
高鐵臺鐵連結成網
-
-
-
臺鐵升級及改善東部服務
287.63
216.37
75.23
鐵路立體化及通勤提速
376.18
279.14
74.20
中南部觀光鐵路
-
-
-
規劃作業
5.17
2.41
46.62
小計
668.98
497.92
74.43
交
通
部
主
管
合
計
高鐵臺鐵連結成網
18.02
16.99
94.28
臺鐵升級及改善東部服務
466.85
331.9
71.09
鐵路立體化及通勤提速
376.18
279.14
74.20
中南部觀光鐵路
12.69
9.69
76.36
規劃作業
5.48
2.72
49.64
合計
879.22
640.45
72.84
說 明：1.前瞻特別預算已至第4期(112至113年度)，爰截至112年底止累計預算實現率仍以1-4期預算數為分母計算執行率。
2.細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之故。
資料來源：交通部；本中心整理。