航港建設基金106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」決算數38億5,647萬2千元，較預算數53億3,695萬9千元，減少14億8,048萬7千元。經查：

(一)106年度預算執行概況

「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」106年度編列3項子計畫，包括「高雄港聯外高架道路計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」，加計以前年度保留數後，前揭3項子計畫之預算執行率分別為100%、62.09%及82.93%，整體計畫預算執行率為70.68%(詳附表1)。

附表1：106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行概況 單位：新臺幣千元

計畫名稱

可支用預算數

決算數

執行率

106年度

預算數

以前年度

保留數

合計

高雄港聯外高架道路計畫

449,000

24,820

473,820

473,820

100.00%

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫

3,596,122

-

3,596,122

2,232,796

62.09%

高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫

1,291,837

94,657

1,386,494

1,149,856

82.93%

合計

5,336,959

119,477

5,456,436

3,856,472

70.68%

※註：1.資料來源，航港建設基金106年度決算，本報告整理。

2.預算執行率=決算數/可支用預算數。決算數含以前年度保留數之決算數。

3.本表係彙整航港建設基金編列「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」106年度預算之計畫。

(二)預算執行落後原因

茲將106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行落後之原因說明如下：

1.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫：係因新生地填築等工程施工廠商已執行工項，未及於106年12月底前請款；另S4-S5碼頭護岸及新生地填築工程因鋼板樁材料疑義，經試驗結果未達契約及國際規定標準，判定不合格品，先前已完成工項，須拆除重作，工程進度已於106年12月趕上，惟廠商尚未完成估驗計價程序，致預算執行落後。

2.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫：係「高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程」因預定填築區域有漁業補償金爭議，經多次協商未達成共識所致。

綜上，106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」整體計畫預算執行率為70.68%，其中「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」有預算執行落後情事，允宜研謀改善，即早竣工。