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中央政府近年國際機場及商港重大建設計畫預算執行相關問題之探討

五、國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)總經費下修,逾6成子計畫期程展延或終止,允宜強化進度管控 日期:111年8月 報告名稱:中央政府近年國際機場及商港重大建設計畫預算執行相關問題之探討 目錄大綱:參、預算執行之相關問題 資料類別:專題研究 作者:馮于容 黃怡娟

依商港法第6條第1項規定,交通部自84年度起以每5年為一週期辦理商港整體發展規劃,並據以訂定國際商港計畫(即本文所稱專案計畫),刻正辦理第6期計畫(111-115年)。關於前期國際商港計畫(106-110年)之辦理情形,說明如下:

(一)國際商港計畫(106-110年)經多次修正,總經費下修

國際商港計畫(106-110年)由交通部報經行政院於105年11月核定,總經費為571.38億元,為期5年,由航港基金及港務公司負擔經費;後為配合國家重大政策、港區發展需要及各港工程實際執行進度等因素3度修正,各次修正分別於107年3月、108年4月及109年9月經行政院准予備查;復於110年10月行政院核定國際商港計畫(111-115年)時,一併檢討修正國際商港計畫(106-110年)部分子計畫。

國際商港計畫(106-110年)第1、2次修正計畫之經費於核定額度內調整,第3次計畫修正後,總經費由原核定之571.38億元,下修至444.01億元,部分子計畫調減經費納入下期計畫辦理;110年訂定國際商港計畫(111-115年)併同檢討調整國際商港計畫(106-110年),復終止國際商港計畫(106-110年)6項子計畫及調整9項子計畫總經費、期程或分年經費,5年經費調整為448.21億元(詳表3-5-1),較原核定計畫共減少123.17億元,減幅21.56%。

表3-5-1 國際商港計畫(106-110年)經費修正情形 單位:新臺幣億元

計畫修正

行政院核定或備查年月

航港基金負擔

港務公司負擔

合計

原核定計畫

105.11

336.98

234.40

571.38

第1次修正

107.03

336.98

234.40

571.38

第2次修正

108.04

336.98

234.40

571.38

第3次修正

109.09

255.96

188.05

444.01

第4次修正

110.10

260.16

188.05

448.21

說 明:1.港務公司負擔金額包括前瞻特別預算挹注之18.5億元。

2.第4次修正係國際商港計畫(111-115年)訂定時併同檢討修正。

資料來源:國際商港計畫(106-110年)核定計畫書、歷次修正計畫書、國際商港計畫(111-115年)核定計畫書及港務公司提供資料;本中心整理。

(二)逾6成子計畫期程展延或終止

行政院於107年3月准予備查國際商港計畫(106-110年)第1次修正案時,請交通部「督導所屬確實掌握進度,避免計畫延宕」;108年4月准予備查第2次修正案,函復「本案於同一年度提報2次修正計畫,顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」;另交通部於109年8月7日原則同意第3次修正案時,函復港務公司「本期計畫部分工程項目較行政院原核定期程落後,請貴公司務必重視進度管控問題,…不應有一再展延計畫期程情事發生。」

國際商港計畫(106-110年)經4次修正後,辦理之39項計畫中,修正調整後期程依原核定期程辦理者計11項,期程展延者計14項,期程提前者計3項,而計畫終止者計11項,期程展延或終止之子計畫合計25項(詳表3-5-2),占總計畫項數之64.10%。

表3-5-2 國際商港計畫(106-110年)子計畫修正調整情形

序號

計畫名稱

修正次數

調整次數

總經費(新臺幣千元)

完工期程

原核定

修正調整後

原核定

修正調整後

1

高雄港區土地取得作業

2

1

6,736,008

-

112.12

終止

2

高雄港港勤船渠造地工程

1

2

1,224,000

-

109.12

終止

3

高雄港洲際貨櫃中心第二期散雜貨碼頭區公共設施工程

0

2

1,500,000

1,070,000

110.12

110.12

4

基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程

0

3

2,760,500

2,760,500

113.12

113.12

5

基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程

0

3

1,547,200

980,000

111.12

110.12

6

基隆港濱海觀光遊憩專區基礎公共設施改善工程

1

0

272,000

-

109.12

終止

7

臺北港公共設施工程計畫

2

1

1,503,400

2,465,667

110.12

112.12

8

臺北港南碼頭區B填區圍堤造地工程計畫

2

1

401,000

1,443,832

109.12

111.12

9

臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程計畫

2

2

6,174,000

7,400,000

112.12

114.12

10

臺北港物流倉儲區第二期造地工程計畫

0

4

1,077,520

1,077,520

113.12

113.12

11

臺北港淡水河口清淤及排填工程

1

3

250,000

-

110.12

終止

12

臺中港海岸保全工程計畫

1

0

1,970,000

256,000

110.12

109.12

13

臺中港外港區擴建計畫(第一期)

1

1

4,313,479

4,313,479

115.12

116.12

14

南方澳跨港大橋重建工程

0

1

1,030,000

1,030,000

111.12

111.12

15

基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程

0

1

698,750

698,750

108.12

108.12

16

基隆港物流倉庫興建工程

1

2

600,000

950,000

108.12

110.12

17

國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置

1

0

1,000,000

500,000

107.12

106.12

18

臺北港南碼頭區碼頭興建工程

2

1

807,000

933,000

108.12

109.12

19

臺中港貨櫃碼頭興建工程

0

1

1,400,000

1,400,000

110.12

110.12

20

臺中港離岸風電產業專區(臺中港離岸風電作業碼頭興建工程)

1

0

950,000

2,800,000

108.12

109.12

21

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-港務公司辦理部分

1

3

10,761,298

8,899,582

108.12

108.12

22

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫-航港基金辦理部分

1

3

17,344,324

17,978,586

108.12

108.12

23

高雄港客運專區建設計畫

5

0

2,851,097

4,517,000

102.12

110.12

24

高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-港務公司辦理部分

2

2

1,575,897

2,112,522

107.12

110.12

25

高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-航港基金辦理部分

2

2

5,525,146

4,366,978

107.12

110.12

26

基隆港、臺北港及蘇澳港港區碼頭及相關設施整建工程計畫-港務公司辦理部分

2

1

1,529,000

2,795,000

105.12

107.12

27

基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程-港務公司辦理部分

4

0

4,498,792

814,094

106.03

110.12

28

基隆港區整體發展計畫-基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程-航港基金辦理部分

4

0

1,740,638

669,683

106.12

110.12

29

南星土地開發計畫-港務公司辦理部分

3

0

2,230,045

2,230,045

103.12

107.12(終止)

30

南星土地開發計畫-航港基金辦理部分

3

0

1,850,100

1,850,100

103.12

107.12(終止)

31

高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程

1

1

11,529,054

11,529,054

112.12

113.12

32

高雄港第七貨櫃中心計畫-基礎設施工程

0

2

4,748,050

4,748,050

112.12

112.12

33

高雄港大仁商港區碼頭改善工程

2

1

2,550,000

-

111.12

終止

34

高雄港中島商港區深水散雜貨碼頭改建工程

2

1

663,000

-

112.12

終止

35

高雄港前鎮商港區碼頭改建工程

2

2

740,000

-

111.12

終止

36

高雄港港勤船修船塢遷建計畫

2

2

2,448,000

-

110.12

終止

37

安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程

0

2

856,720

656,720

109.12

109.12

38

安平港四鯤鯓航道浚深工程

0

1

77,080

77,080

108.12

108.12

39

高雄港前鎮商港區櫃場及物流倉儲整合計畫

2

1

200,000

-

109.12

終止

說 明:1.本表係國際商港計畫(106-110年)子計畫總經費及期程修正調整情形,尚包括未編列預算即終止之4項子計畫(編號11、34、35、39)。

2.依港務公司定義,子計畫分年經費調整及減列標餘款不涉及修正計畫,爰本表前開情形不列入修正次數,列於調整次數。

3.修正調整後之總經費及完工期程,係該計畫最新1次修正或調整後資料。

資料來源:交通部;本中心整理。

(三)子計畫期程展延或終止之原因

國際商港計畫(106-110年) 14項子計畫期程展延,主要係流廢標、配合港區發展政策、配合風電政策、配合環評審查作業時程、設計改變、處理環境污染、工序繁複、文化古蹟保存等因素所致;另11項計畫子計畫終止,主要係配合港區發展政策、土地取得不易、河川局與港埠權利義務分攤尚未釐清、第二期環境影響評估範疇界定遲未進入審議程序等因素所致。

綜上,國際商港計畫(106-110年)自105年核定後,迄111年3月底共經4次修正,部分子計畫調減經費納入下期計畫辦理或終止,總經費由原核定之571.38億元,下修至448.21億元,減幅21.56%;辦理之39項計畫中,期程展延或終止之子計畫合計25項,占總計畫項數之64.10%,主要係受流廢標、港區發展規劃、設計改變、環評等因素影響,允宜檢討改善並強化進度管控。