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近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討

二、司法院主管國有財產及近年預算資源分配概況 日期:108年7月 報告名稱:近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討 目錄大綱:貳、近年司法機關擴遷建計畫推動概況 資料類別:專題研究 作者:鍾俊華

(一)司法院主管國有財產種類

1.土地及土地改良物類:根據司法院主管108年第1季國有財產結存統計表所載,司法院及所屬各機關經管土地699筆.面積為110.49公頃,財產總值約205億1,629萬餘元,主要係供各法院興建辦公大樓、宿舍等使用;另同期間尚有土地改良物18筆.財產總值約427萬餘元,主要是橋樑、圍牆等不動產。

2.房屋建築及宿舍類:截至108年3月底止,司法院及所屬經管辦公房屋203棟,面積為89萬7,687.27平方公尺;另經管宿舍1,803棟,面積為28萬7,470.50平方公尺,以上2者合計之財產總值約144億8,264萬5千元。

(二)近10年司法機關擴遷建計畫資源配置概況

近10年(98年度至108年度)來司法院主管歲出預算,由98年之186億9,353萬元逐漸成長至108年之227億2,108萬8千元,增幅21.55%,其中人事費、資訊業務相關計畫及對財團法人法律扶助基金會(以下簡稱法扶會)捐助等項目亦隨之同步增長,98年度至108年度成長率分別為22.26%、68.23%及35.66%;同期間司法機關擴遷建計畫預算陸續執行,最高曾於105年度編列44億6,534萬4千元;102、103年度亦皆在20億元以上(詳附表1)。

自105年11月起總統積極召開司法改革國是會議,會中列有多項司法改革計畫亟待實施,推動司法改革為司法院現階段首要目標,為使有限預算資源發揮更大效益,如何促其所屬各機關秉零基預算精神,縮減較無急迫性之固定支出,以容納司法院新興施政計畫需求,已成為近年來司法院概算編列之重要課題。

附表1:98年度至108年度司法院主管預算資源配置與經費運用概況表

單位:新台幣百萬元;%

項目

年度

人事費

資本支出

對法扶會捐助

經常性經費及其他

總計

預 算

執行率

司法機關

擴遷建計畫

資訊業務及其他

經常門

資本門

小計

98

預算

13,846

175

434

782

217

999

3,238

18,694

91.23%

決算

12,908

174

425

642

217

859

2,688

17,055

99

預算

14,069

17

530

700

219

919

3,194

18,729

94.16%

決算

13,573

17

517

563

219

781

2,747

17,635

100

預算

14,425

598

327

692

214

906

3,085

19,342

95.32%

決算

13,953

597

315

661

214

875

2,695

18,436

101

預算

15,155

1,589

332

718

208

926

3,059

21,061

95.37%

決算

14,623

1,560

327

702

202

904

2,671

20,085

102

預算

15,138

2,076

296

687

209

896

2,971

21,377

96.83%

決算

14,904

2,015

280

687

209

896

2,605

20,699

103

預算

15,333

2,807

313

737

210

947

2,876

22,275

97.64%

決算

15,133

2,794

303

737

210

947

2,574

21,751

104

預算

15,630

1,435

385

820

166

986

2,843

21,27897.83%

決算

15,458

1,429

378

820

166

986

2,566

20,817

105

預算

15,969

4,465

406

1,080

87

1,167

2,847

24,854

85.34%

決算

15,605

1,444

393

1,080

87

1,167

2,601

21,210

106

預算

16,121

850

474

1,154

55

1,209

2,984

21,638

96.79%

決算

15,608

848

466

1,154

55

1,209

2,812

20,944

107

預算

16,372

463

590

1,326

49

1,374

3,181

21,979

97.67%

決算

16,011

463

598

1,326

49

1,374

3,021

21,467

108

預算

16,929

528

731

1,296

60

1,355

3,178

22,721

-

※註:1.資料來源,司法院提供。本表司法機關擴遷建計畫含土地、營建工程等。

2.表列預算金額包含動支第二預備金數。107年度資本支出決算數大於預算數,主要係辦理經費流用等因素所致。