鐵道局及所屬109年度「都市大眾捷運系統建設計畫」(以下簡稱捷運建設計畫)編列21億220萬元，包括「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」6億4,320萬元，及「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」14億5,900萬元，均屬延續以前年度之跨年期計畫。經查：

(一)捷運建設計畫預算編列及執行情形

迄108年7月底，鐵道局及所屬捷運建設計畫預算編列及執行情形如附表1，說明如下：

1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：該計畫原訂於108年6月完工，經行政院107年 7月勉予同意第1次修正計畫展延期程至118年7月底竣工，迄108年7月，修正後計畫執行進度超前(預定46.33%、實際47.36%)，108年1月至7月執行數占108年度可支用預算執行率為64.71%(詳附表1)。據鐵道局表示，該計畫機電工程ME06A標因多次流標，無法於7月底前支付預付款；經檢討招標策略後於108年7月26日辦理第9次公告招標，並於108年8月30日決標，後續將依約辦理預付款支付作業，金額約1.68億元，屆時執行率將可達90%以上。

2.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：迄108年7月，該計畫執行進度超前(預定85.04%、實際85.47%)，108年1月至7月執行數占108年度可支用預算執行率為67.39%(詳附表1)，尚依規劃預算分配進度執行。

附表1：鐵道局及所屬捷運建設計畫預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元、%

計畫名稱

(期程/年)

計畫總經費

(中央負擔數)

鐵道局及所屬預算編列及執行情形

計畫

執行進度

108年度可支用預算數

(1)

108年1月至7月執行數(2)

預算

執行率(2)/(1)

預定

實際

1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫(99-118)

13,800,000

(7,025,500)

1,153,426

746,340

64.71

46.33

47.36

2.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(94-111)

59,337,000

(32,834,000)

3,166,921

2,134,064

67.39

85.04

85.47

※註：1.資料來源，鐵道局及所屬109年度單位預算案及鐵道局重大計畫執行績效分析表(108年1月至7月)；本報告整理。

2.本表僅列鐵道局及所屬109年度「都市大眾捷運系統建設計畫」編列之計畫。

3.108年度可支用預算數係以前年度保留數及108年度預算數之合計；108年1月至7月執行數係實現數及預付數之合計；計畫執行進度係總累計進度。

(二)倘桃園市政府未能及時撥付「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」相關配合款，屆時恐將影響工程付款時程及計畫進度

據鐵道局表示，「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」109年度中央政府編列預算6.432億元，預定辦理規劃設計作業、土建工程之施工及監造、工程管理等相關作業，工程均可依實際進度執行。惟該計畫桃園市政府承諾108年度分攤1.441億元、109年度分攤0.83億元，其中108年度之分攤款1.441億元業遭議會刪除預算，108年度已無法撥付，桃園市政府表示已於109年試列籌編該計畫之108及109年度分攤款。鑒於該計畫刻正辦理土建及機電工程施工，倘桃園市政府未能於109年度撥付相關配合款，屆時恐將影響工程付款時程及計畫進度。

綜上，鐵道局及所屬109年度「都市大眾捷運系統建設計畫」編列2計畫，計畫執行進度均超前，惟其中「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」之桃園市政府108年度分攤款因預算遭刪除暫未能撥付，經該府承諾於109年度補編預算，允宜儘速與桃園市政府確認108及109年度分攤款撥付時程，俾利工程如期執行。

（分機：1916 黃怡娟）