國家圖書館109年度預算案編列「一般行政－國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」12億2,041萬5千元，辦理南部分館暨聯合典藏中心建設作業。經查：
(一)國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心計畫總經費42.82億餘元，預計110年完成
國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心之設置，係將國家圖書館功能及服務延伸至南部，嘉惠南部地區政府機關、法人、團體及研究人士；另自105年度起，該館之館藏已逾500餘萬冊(詳附表1)，典藏空間嚴重不足，故興建典藏中心可容納國家知識典藏之館藏量達1,200萬冊以上，以解決每年増加20萬件典藏量所造成空間不足之問題。未來南部分館暨聯合典藏中心規劃以增設派出單位「南部分館管理處」暨「聯合典藏管理處」，主要工作職掌，包含「閱覽流通、專業諮詢與典藏服務」、「聯合典藏服務」、「特藏文獻管理與展示服務」、「創新應用與推廣服務」、「行政與資訊」等工作項目，人力需求先於編制員額內調整及採業務委外方式支應，若不足再另案協商請增員額。
附表1：國家圖書館101年度至108年度館藏數量統計表 單位：冊/件
年度
館藏總量
年度報廢
存放地點
(冊/件)
冊數
占館藏總量%
異地倉儲(楊梅)
國家圖書館
101
4,415,272
2,812
0.06
613,488
3,801,784
102
4,600,128
2,249
0.05
749,890
3,850,238
103
4,741,010
792
0.02
755,136
3,985,874
104
4,919,487
835
0.02
854,101
4,065,386
105
5,219,554
673
0.01
1,117,070
4,102,484
106
5,630,177
172
0.003
1,271,462
4,358,715
107
5,863,925
429
0.007
1,461,009
4,402,916
108
5,994,955
預計12月辦理
1,558,635
4,436,320
※註：1.資料來源，國家圖書館提供(108年度係截至8月底)。
南部分館暨聯合典藏中心建設計畫業於106年度辦理先期規劃及各項前置評估作業，經費375萬元由教育部支應。於107年度至110年度分期編列預算興建(詳附表2)，經費需求42.82億餘元，其中用地取得費0.46億餘元、工程建造費28.25億餘元、購置相關設備費及其他費用14.06億元(詳附表3)。
附表2：國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫分年經費需求表
單位：新臺幣千元
106年度
107年度
108年度
109年度
110年度
合計
3,750
49,489
155,300
1,887,269
2,186,269
4,282,077
※註：1.資料來源，國家圖書館提供。
2.據國家圖書館表示，表內分年經費係依核定計畫第36頁之經費需求表，107至109年度已配合當年度預算數調整，同時調整110年度經費需求。
3.表內經費含教育部補助款1億元(108年30,000千元、109年30,000千元、110年40,000千元)。
附表3：國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫經費概算總表
單位：新臺幣千元
項目
金額
說明
一、先期規劃費
3,750
辦理南部分館暨聯合典藏中心基地調查、需求調查及分析、營運規劃及經費概估、建築計畫研擬、相關案例分析、公聽會及座談會等(106年度由教育部支應)。
二、用地取得費
46,900
基地內新生段0150地號國有部分抵稅地之有償撥用費(由臺南市政府提供新營區土地作為基地籌建)。
三、工程建造費
2,825,427
直接及間接工程成本。
四、其他費用
1,406,000
公共藝術設置費2,499萬元、評選獎勵金550萬元、圖書聯合倉儲中心倉儲系統設備費9億8千萬元、數位資源保存中心系統及設備建置費4千萬元、傢俱設備費6千萬元、電腦及資訊相關設備費1億元、閱讀資源增購費1億元(教育部支應)、圖書博物館及出版印刷推廣展示空間設施設備費3千萬元、圖書文獻保存及修復相關設施設備費4,151萬元及其他相關費用2,400萬元。
合計
4,282,077
※註：1.資料來源，國家圖書館提供。
(二) 108年度截至8月底，預算執行率僅38.28%，允宜加強辦理
108年度該計畫法定預算數1億2,530萬元，截至8月底預算執行數為4,796萬5千元，預算執行率僅38.28%(詳附表3)，據稱係因細部設計核定較原定期程略晚，影響後續建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱BIM）檢核成果報告書提送及驗收期程，致未及於8月支付部分款項，允宜加強辦理。
附表3：國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫107年度至108年8月底預算執行情況表 單位:新臺幣千元；%
107年度
108年度
預算數
決算數
執行率
預算數
8月底執行數
執行率
49,489
48,018
97.03
125,300
47,965
38.28
※註：1.資料來源，整理自國家圖書館提供資料。
2.據國家圖書館表示，表內數據不含教育部補助款。
3.108年截至8月底執行數含應付未付數，另截至8月底預算分配數709萬，執行數占分配預算比率為67.65%。
(三)允宜審慎評估營運機制，俾利資源有效配置
有關南部分館暨聯合典藏中心建設計畫經會同相關機關審查後，提出意見摘要如下：
1.鑒於計畫興建營運後，每年呈虧損狀況，估計30年後累計虧損達3.28億餘元，實有必要覈實檢討非必要設施等空間規模，建請於後續維運能力可行條件下，縮減館舍腹地及空間規劃，並請提供各參考館址評比說明及成本差異(國發會)。
2.該計畫建築量體規模係以1,200萬冊容納量規劃，依據國家圖書館本館現有容納量、典藏量及預估年增典藏量估算，該計畫約可承載未來45年典藏需求，規模似嫌過大，且應將新書出版機構及出版總數逐年下滑等因素納入考量，再審慎檢討縮減量體之可能性，避免空間閒置浪費，亦可降低維運成本及縮小營運虧損，俾利資源有效配置(主計總處)。
3.演講廳及多功能會議室每年可提供1,095場次及2,019場次活動，惟預估每年辦理活動100場次及出租演講廳與多功能會議室各60場次，全年使用率僅7%，且創造收入僅占總收入4%，不具成本效益，宜考量運用故宮南院或成功大學等現有會議室之替代方案。(主計總處)
另按「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫」第2次會議結論提出相關意見，教育部雖已配合修正計畫，惟依會議結論二、有關國圖南部分館、聯合典藏中心所需空間及量體規模，原則尊重圖書館本於專業領域之考量與規劃，惟相關設施(如倉儲、演講廳與會議室等)建置之必要性，以及是否造成維護營運成本負擔，仍請審慎覈實評估。然依核定計畫仍規劃700平方公尺(容納500人)演講廳、350坪多功能會議室、3萬600平方公尺之倉儲區(其中1,200平方公尺採ASRS自動倉儲系統)，卻未說明後續維護營運成本數及如何負擔。
是以，國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫未來預計每年收入約4,791萬元至5,141萬8千元，而維運費用約5,280萬元至6,889萬2千元，呈現入不敷出之情形，且尚未考量日後可能請增員額之人事費成本，允宜審慎覈實評估，俾利資源有效配置，並應研議運用使用者付費等相關營運措施，降低政府財政負擔。
綜上，國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫，截至108年8月底預算執行率偏低，允宜加強辦理。另就倉儲、演講廳與會議室建置之必要性及規模，允宜審慎覈實評估並考量維護營運成本，妥適規劃，俾利資源有效配置；此外，鑒於計畫興建完成後，預估營運呈現虧損狀況，允宜研議運用使用者付費等相關營運措施，以降低政府財政負擔。