臺鐵局109年度預算編列客運收入197億2,457萬3千元，較108年度預算增加8,574萬3千元(增幅0.44%)；較107年度決算增加8億1,312萬7千元(增幅4.30%)。經查：

(一)107年度客運收入決算數降至近年新低，且已連續3年客運收入與客運人數均未達預計目標

參據該局103年度至107年度客運收入之預、決算情形(詳附表1)，107年度客運收入決算數為178億5,372萬4千元，較106年度決算數減少2億7,842萬5千元(減幅1.54%)，為近5年度客運收入之最低。該局說明因受到2月初花蓮地震、7月初瑪莉亞強颱及10月中普悠瑪事故等影響東部觀光之旅運人次；另持續受到高鐵推出優惠購票(如早鳥票、大學生返鄉優惠等)，造成西部客運之中、長程旅客流失，致客運收入減少。又108年度預算編列客運收入196億3,883萬元，截至8月底止累計分配預算131億8,511萬8千元，累計實收金額為126億5,260萬4千元，達成率95.96%，該局說明仍因受高鐵影響造成客運收入減少。雖該局109年度預算編列客運收入197億2,457萬3千元，惟已連續3年客運收入及客運量人數均未達預計目標，如客運收入達成率由103年度108.43%逐年降至107年度95.80%，業務執行多未如預期，允待研謀因應對策。

(二)允宜充分發展各類客運旅次優勢，穩固客源成長，俾改善客運收入狀況

依據該局107年度決算書分析客運營運策略，西部幹線營運以中、短程旅客運輸為主並朝區域捷運化運輸模式發展，東部幹線主要提供通勤(學)及觀光旅客運輸；並將分析短、中、長途旅次，研擬票價優惠最佳方案，開發潛在旅客需求，提升客運運量，創造中、長途旅次。鑑於該局與高鐵在中長程客運業務之競爭日益激烈，且高鐵提供票價優惠措施吸引客源，已連年影響客運收入，該局允宜就其業務優勢領域，研謀有利經營策略，俾提升客運收入。

綜上，臺鐵局109年度預算編列客運收入197億2,457萬3千元，惟其107年度客運收入決算數跌至近年新低，且已連續3年客運收入與客運人數均未達預計目標，整體營運業績未如預期，允待積極檢討改善並充分發展各類客運旅次優勢，穩固客源成長，俾改善客運收入現況。

附表1：臺鐵局103至107年度客運收入及客運量之預、決算情形表

單位：新臺幣千元、千人

項目

103年度

104年度

105年度

106年度

107年度

客運收入

預算數

16,502,017

17,341,882

18,432,808

18,627,254

18,637,254

決算數

17,892,441

18,256,200

18,126,453

18,132,149

17,853,724

達成率

108.43%

105.27%

98.34%

97.34%

95.80%

客運人數

預算數

221,568

228,215

231,245

233,168

237,903

項目

103年度

104年度

105年度

106年度

107年度

決算數

232,826

232,217

230,365

232,806

231,268

達成率

105.08%

101.75%

99.62%

99.84%

97.21%

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局107年度決算書。

2.表內客運收入為為客運收入減客運收入退回與折讓之淨額。