港務公司109年度「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列31億1,685萬2千元，較108年度預算案之31億9,875萬元(含前瞻計畫政府增資13億5,000萬元)減少8,189萬8千元。經查：

(一)各年度計畫經費分配概況

商港法第6條第1項規定：「商港區域之整體規劃及發展計畫，由商港經營事業機構、航港局或指定機關徵詢商港所在地直轄市、縣(市)政府意見擬訂，並報請主管機關或層轉行政院核定。」交通部自84年度起以每5年為一週期規劃訂定我國商港整體發展規劃，再由各國際及國內商港經管單位參照上位發展方向，據以訂定各商港未來5年發展建設計畫。第5期「國際商港未來發展及建設計畫(106-110年)」（以下簡稱「國際商港計畫(106-110年)」）經行政院於105年11月核定，復於107年3月及108年4月准予修正備查在案，修正後計畫新興項目總經費615億5,697萬7千元，航港建設基金負擔350億845萬3千元、港務公司負擔265億4,852萬4千元(含前瞻基礎建設計畫特別預算18億5,000萬元)，各年度經費分配概況詳附表1。

附表1：「國際商港計畫(106-110年)」各年度經費分配概況表

單位：新臺幣千元

年度

航港建設基金

港務公司

合計

106

718,060

1,743,000

2,461,060

107

1,565,850

1,430,000

2,995,850

108

2,770,143

3,198,750

5,968,893

109

4,646,690

3,116,852

7,763,542

110

12,654,923

6,280,346

18,935,269

111以後

12,652,787

10,779,576

23,432,363

合計

35,008,453

26,548,524

61,556,977

※註：1.資料來源，航港建設基金及港務公司109年度預算案；本報告整理。

2.港務公司負擔265億4,852萬4千元，資金來源含前瞻基礎建設計畫特別預算18億5,000萬元。

(二)各子計畫工程進度多依修正後計畫預定進度執行

「國際商港計畫(106-110年)」於105年11月經行政院核定後，自106年起執行，復於107年3月及108年4月經行政院准予修正，各子計畫經費得於整體計畫項下調整支應。港務公司辦理部分(即「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」) 106至108年度累計編列預算63億7,175萬元，截至108年8月底累計執行數49億7,177萬3千元，累計預算執行率為78.03%，各子計畫工程進度除「臺中港離岸風電產業專區」外，均依修正後計畫預定進度執行(詳附表2)。

(三)計畫修正頻繁，允宜妥為規劃並落實執行控管

行政院於107年3月准予備查「國際商港計畫(106-110年)」第1次修正案時，請交通部「督導所屬確實掌握進度，避免計畫延宕」；108年4月准予備查該計畫第2次修正案，函復「本案於同一年度提報2次修正計畫，顯見相關規劃周延性及執行率均有待改進」。

港務公司辦理「國際商港計畫(106-110年)」，截至108年8月底累計預算執行率較低之子計畫(詳附表2)，多已修正計畫。例如：「高雄港大仁商港區碼頭改善工程」(累計預算執行率0%)及「高雄港港勤船修船塢遷建工程」(累計預算執行率0%)未來配合港區發展需求，將重新評估並適度調整期程，延至下一期(111-115年)完成；「國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置」(累計預算執行率26.14%)配合東櫃西遷，橋式機等裝卸機具改由業者自行購置。

附表2：「國際商港計畫(106-110年)」港務公司辦理部分之預算編列及執行情形彙整表 單位：新臺幣千元；%

子計畫名稱

109年度

預算案數

截至108年度累計編列預算數

截至108年8月

累計

執行數

累計

預算

執行率

工程進度

預定

實際

1.基隆港西岸貨櫃碼頭整建工程

0

698,750

495,212

70.87

70.93

72.05

2.臺北港南碼頭區碼頭興建工程

150,000

783,000

633,029

80.85

51.31

57.36

3.臺中港貨櫃碼頭興建工程

870,000

510,000

573,697

112.49

38.43

45.12

4.臺中港離岸風電產業專區

200,000

2,600,000

2,004,338

77.09

68.82

68.51

5.高雄港大仁商港區碼頭改善工程

0

50,000

0

0.00

0.00

0.00

6.高雄港港勤船修船塢遷建工程

5,000

10,000

0

0.00

0.00

0.00

7.安平港四鯤鯓散雜貨碼頭興建工程

186,720

470,000

303,510

64.58

75.00

78.00

8.基隆港物流倉庫興建工程

160,000

750,000

831,282

110.84

66.00

70.77

9.國際商港棧埠裝卸及旅客橋等設備購置

0

500,000

130,705

26.14

100.00

100.00

10.高雄港第七貨櫃中心-營運設施工程

1,545,132

0

0

-

0.00

0.00

合計

3,116,852

6,371,750

4,971,773

78.03

※註：1.資料來源，港務公司及其109年度預算案；本報告整理。

2.本表表列106至109年度編列預算之子計畫。

3.截至108年8月累計預算執行率=截至108年8月累計執行數/截至108年度累計編列預算數。

綜上，「國際商港計畫(106-110年)」於105年11月經行政院核定後，自106年起執行，復於107年3月及108年4月經行政院准予備查修正，迄108年8月底，港務公司辦理部分(即「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」)之各子計畫多依修正後計畫預定進度執行。計畫修正雖有部分因素係配合政策考量，及實際執行環境滾動檢討，惟修正頻繁，行政院亦函復相關規劃周延性及執行率均有待改進，允宜妥為規劃並落實執行控管，以維計畫之有效推動。