為維持園區營運，農業生物科技園區作業基金109年度分別編列行銷及業務費用、管理及總務費用與其他業務費用510萬元、2,183萬元及7,137萬5千元，包含出租擴充園區土地租金，以及辦理國內外參展、拓商、訴訟及法律諮詢與園區環保業務及入區事業環保許可證審查等相關行政及招商業務。經查:

(一)109年度部分費用因配合園區擴充需要增加，惟園區擴充計畫以前年度保留數偏高，允宜持續積極督促管控施工進度

農業生物科技園區作業基金109年度行銷及業務費用、管理及總務費用與其他業務費用均較108年度增加，尤以管理及總務費用與其他業務費用上升較多(詳附表1)，增幅分別為176.33%及66.84%，前者費用增加主要係專業服務費自其他業務外費用轉入，後者則為調增專業服務費(新增農科商務會館委外代操作費用)及折舊費用，詢據該基金，上開費用增加係因農業生物科技園區擴充計畫預計109年度完工，相關費用將開始認列。

依據農業生物科技園區作業基金提供之資料(詳附表2)，該基金園區擴充計畫截至108年8月底執行進度(含工程預付款)為67.03%，據該基金說明其進度均有超前，然105年度至107年度保留數各為2億5,730萬9千元、1億6,750千元8千元及5億2,515萬6千元，均屬偏高，允宜持續協調代辦機關(內政部營建署)督促廠商儘速施工，俾使計畫如期如質完工。

(二)園區進駐廠商家數未如預期，為發展園區產業聚落，允宜審慎檢討現有招商機制

按農業生物科技園區作業基金提供之105年度至108年度(8月底止)園區進駐廠商家數及總投資額情形(詳附表3)，104年度至106年度均有穩定成長，107年度進駐廠商家數及投資總額皆較106年度下降，另108年度雖略有成長，惟依農科園區擴充計畫內容，108年度預計累計廠商家數為120家，與截至108年8月底實際進駐104家尚有落差，顯示招商業務容有改善空間。為加強園區產業聚落之發展，允宜持續積極辦理招商業務，並通盤瞭解廠商進駐需求，審慎檢討現有招商機制，以提升廠商進駐意願。

綜上，農業生物科學園區作業基金配合園區擴充，109年度部分費用調增，因園區擴充計畫預計109年度完工，允宜積極監督施工進度；又為使園區產生產業聚落效應，允宜強化推廣招商，與廠商溝通以瞭解其需求，並審慎檢討現有招商措施，以增加廠商進駐家數及投資總額。

附表1：農業生物科技園區作業基金108年度及109年度行銷及業務費用、管理及總務費用與其他業務費用預算編列情形

單位：新臺幣千元；%

科目名稱

109年度

108年度

比較增減

金額

%

行銷及業務費用

5,100

3,768

2,782

57.74

管理費用及總務費用

21,830

7,900

13,930

176.33

專業服務費

16,480

4,200

12,280

292.38

其他業務費用

71,375

42,780

28,595

66.84

專業服務費

47,321

16,703

30,618

183.31

折舊、折耗及攤銷

15,326

-

15,326

-

※註：1.資料來源，農業生物科技園區作業基金109年度預算書。

附表2：農業生物科技園區擴充計畫105年度至108年度預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%

年度

法定預算數

可用預算數

決算數

預算執行率

保留數

105

422,684

422,684

165,375

39.12

257,309

106

246,210

503,519

336,011

66.73

167,508

107

776,574

944,082

418,926

44.37

525,156

108

1,600,217

2,125,373

376,356

17.71

-

※註：1.資料來源，農業生物科技園區作業基金提供。

2.108年度為截至8月底止執行數。

附表3：農業生物科技園區作業基金105年度至108年度(8月底止)進駐廠商數及總投資額情形

項目

105年度

106年度

107年度

108年度

進駐廠商家數

102家

107家

102家

104家

投資總額

93.88億元

104.68億元

101.56億元

102.26億元

※註：1.資料來源，農業生物科技園區作業基金提供。

（分機:1922 羅玉姍）