(一)近5年水資源開發經費編列與執行情形
中央政府近5年水資源開發經費共計編列723億元(詳附表2-2)，惟部分單位之預算執行成效欠佳，如台水公司100年度至103年度專案計畫資本支出預算執行率僅在3成至7成間(詳附表2-3)。
附表2-2：近年中央政府編列水資源開發計畫經費統計表
單位：新台幣億元
年度
公務預算
特別預算
作業基金
合計
水利署及所屬
水利署及所屬
農委會及所屬
水資源
作業基金
100
29.13
386.56
21.20
22.80
459.69
101
23.46
5.22
7.05
20.58
56.31
102
31.98
0
10.29
23.87
66.14
103
47.45
0
2.55
21.53
71.53
104
38.87
0
2.73
27.73
69.33
合計
170.89
391.78
43.82
116.51
723.00
※註：1.資料來源，水利署及台水公司提供。
2.表列103年度為審定決算數或決算數，104年度為預算數。
3.水利署及所屬之計畫科目為水資源開發及維護；另農委會表示自91年起不在公務預算內編列水資源開發預算。
附表2-3近5年水資源開發計畫預、決算情形表
單位：新台幣億元；％
單位
水利署及所屬-公務預算
台水公司-專案計畫資本支出
年度
預算數
(1)
決算數
(2)
執行率 (3=2/1)
預算數
(1)
決算數
(2)
執行率 (3=2/1)
100
38.28
37.66
98.38
127.75
88.35
69.16
101
33.81
31.24
92.40
132.93
91.41
68.77
102
39.95
39.55
99.00
198.23
76.50
38.59
103
56.02
54.53
97.34
240.77
127.24
52.85
104
46.03
2.98
6.47
171.86
14.29
8.31
※註：1.資料來源，水利署及台水公司提供。
2.水利署及所屬之計畫科目包含水資源科技發展、水資源企劃及保育、水資源開發及維護等3項計畫；台水公司之預算數為可用預算數。
3.水利署100年度至104年度及台水公司100年度至103年度為法定預算數，台水公司104年度為預算案數；另表列104年度預算數為全年度預算數，決算數為截至104年3月底之實支數及暫付數。
(二) 未來水資源開發及經費編列情形
依水利署預估至120年全台各區用水需求成長情形，將以中部地區成長比率最高(增幅130.79％，從99年227.3萬噸/日成長至120年297.3萬噸/日)，其次為南部地區(增幅125.55％，從99年288.5萬噸/日成長至120年362.2萬噸/日)(詳附圖2-1)；至於未來各區用水缺口將出現於中部(45.3萬噸/日)及北部(14.7萬噸/日) (詳附表2-4)，顯示該2區供水壓力甚大。水利署為因應用水成長，累計至104年底已編列預算403億8,000萬元進行多項重要水資源開發計畫，惟截至103年底決算數僅279億6,100萬元，累積執行率僅69.24％(詳附表2-5)。
附圖2-1：北、中、南及東部區域公共給水系統水源成長情形表
單位：萬噸/日
※註：1.資料來源，水利署，水資源開發利用總量管制策略推動規劃，101年11月。
2.本表依趨勢中成長即生活趨勢量加計工業中成長為編製基礎，不含自行取水，本研究整理。
附表2-4：預估120年全台各地區域用水缺口情形表 單位：噸/日
區域名稱
98年
100年
105年
110年
115年
120年
北部
210,000
314,000
50,00070,000
91,000
147,000
中部
206,000
340,000
385,000
257,000
398,000
453,000
南部
206,000
198,000
49,000
20,000
-
-
東部
-
-
5,000
9,000
-
-
全台全計
622,000
852,000
489,000
356,000
489,000
600,000
※註：1.資料來源，水利署提供。
附表2-5：水利署截至103年度各項重大水資源開發計畫預算執行情形表
單位：新台幣億元
計畫名稱
累計至104年底流用後預算數
累計至103年底決算數
105年度概算數
湖山水庫工程計畫
175.41
154.45
10.00
板新地區供水改善計畫二期工程第3次修正計畫
38.23
30.90
6.09
離島地區供水改善計畫
9.60
6.40
4.86
無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105年)修正計畫
12.89
9.28
7.00
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101-105年)
4.90
3.05
3.00
重大水資源規劃作業計畫
2.37
1.04
1.66
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫
0.20
-
1.26
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)
0.15
-
0.10
大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫
0.44
0.30
0.12
金門自大陸引水工程計畫
7.19
-
0.94
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(未含振興經濟特別預算265億元)
152.42
74.19
47.77
合計
403.80
279.61
82.80
※註：1.資料來源，水利署提供；表列各計畫105年概算數刻正由經濟部陳報國發會審核中。