為因應台北市、新北市及桃園地區之中長程用水需求，經濟部研提「板新地區供水改善計畫」，計畫分2期執行。茲將其經費來源、經費分擔原則與預算籌編作業等，檢討如下：

(一)預算編列欠覈實，導致計畫期程一再延宕，影響執行成效

2期工程計畫原估列總經費104億9,192萬元，期程自96年至101年，執行期間遭遇困難，提報第1次修正計畫，總經費調增為109億8,290萬元；修正後部分工項執行再遭遇困難，續提出第2次修正計畫，總經費大幅增加為163億1,694萬元，期程則修正為96-106年6月（附表4-17）。經2次修正後總經費大幅增加58億2,502萬元，增幅55.52％，與原計畫估列經費，差異甚大；此外，2期工程原規劃完工期程為101年度，至今已延宕超過3年以上，工程完工仍遙遙無期，致無法有效因應抗旱工作需求，行政效能頗為不彰。顯示預算編列有欠覈實，規劃設計亦不周，導致執行過程，常須反覆檢討或修正計畫，延宕計畫推動期程。

附表4-17：板新地區供水改善計畫2期工程修正情形對照表

項目

原計畫

第1次

修 正

第2次

修 正

核定時間

95年12月29日

98年9月28日

101年12月14日

經費需求

104億9,192萬元

109億8,290萬元(＋4億9,098萬元)

163億1,694萬元（＋53億3,404萬元）

經費分擔情形

以中央公務預算與事業單位各負擔1/2為原則。

●水公司：33億7,769萬9千元，占30.75％。

●北水處：23億8,574萬8千元，占21.72％。

●公務預算：52億1,944萬9千元，占47.52％。

●水公司：87億1,174萬4千元，占53.39％。

●北水處：23億8,574萬8千元，占14.62％。

●公務預算：52億1,944萬9千元，占31.99％。

計畫期程

96~101年，工期計6年

96~101年，工期計6年

96~106年6月，工期計10.5年

延宕原因

-

1.浮洲加壓站址需拆除地上物影響民眾生活，擬改設置於無地上物之國有地。

2.另為減輕埔墘加壓站操作壓力及提升中和、土城地區供水穩定度，擬增設錦和及清水加壓站暨相關設施。

1.新北市都市計畫變更：光復加壓站站址所在基地及其周邊土地都市計畫變更作業。

2.土地徵收條例修正：101年1月4日土地徵收條例修正公告實施應以市價協議價購與徵收，致影響原計畫用地取得時程及用地價款。

※註：1.資料來源，水利署及台水公司提供。

(二)宜本使用者付費原則，合理規劃各項區域水源調配工程經費分擔原則

經查「板新地區供水改善計畫」內容多為清水管線與淨水廠之建設，性質上屬跨區域之水源調配，由於計畫完成後，係納入台北市自來水事業處及台灣自來水公司之正常供水範圍，並由該2事業機構依供水量收取水費，故該計畫所需經費仍宜本使用者付費原則由該2事業機構全額負擔；惟水利署考量目前水價無法適時調整反應供水成本，實須由中央予以協助，故1、2期經費皆由水利署投資台水公司及補助北水處部分開發經營成本(附表4-18、附表4-19)，造成中央沉重負擔。考量自來水事業係前開「區域水源調配」之法定管理機關，原則上，應確實依相關規定由事業體自行投資，以免紊亂自來水事業監督體系與經營責任之歸屬。

附表4-18：板新供水改善第1期計畫修正簡表 單位：新台幣千元

項目

單位

修正前

修正後

金額

占比(％)

金額

占比(％)

水公司

99,107

5.76

77,610

5.00

北水處

760,743

44.24

698,890

45.00

公務預算

859,850

50.00

776500

50.00

合　　　計

1,719,700

100.00

1,553,000

100.00

※註：1.資料來源，台水公司提供。

附表4-19：板新供水改善第2期計畫修正(2修)簡表單位：新台幣千元

項目

單位

修正前

修正後

金額

占比(％)

金額

占比(％)

水公司

3,377,699

30.75

8,711,744

53.39

北水處

2,385,748

21.722,385,748

14.62

公務預算

5,219,449

47.52

5,219,449

31.99

合　　　計

10,982,896

100.00

16,316,941

100.00

※註：1.資料來源，台水公司提供。本表「2修」係指第2次修正。