民航基金111年度預算案於「勞務成本」及「管理及總務費用」編列用人費用共計58億1,212萬3千元，較110年度預算案數增加1億931萬2千元(1.92%)，主要係行政院分別核增飛航服務總臺與民航局屬航空站預算員額45人及25人，共計70人，暨員工考績晉級等所需經費(詳表1)。經查：
表1 110及111年度民航基金用人費用預算編列情形表
單位：新臺幣千元
機關別
科目
111年度
110年度
111-110年度
增減數
增減說明
民航局屬作業單位
勞務成本-用人費用
2,685,109
2,613,187
71,922
主要係增列飛航服務總臺及局屬航空站預算員額共計70人所需用人費用及員工考績晉級等所需經費。
管理及總務費用-用人費用
73,901
63,027
10,874
小計
2,759,010
2,676,214
82,796
航警局
勞務成本-用人費用
3,053,113
3,026,597
26,516
主要係增列員工考績晉級、退撫基金提撥費率調升等所需經費。
合計
5,812,123
5,702,811
109,312
資料來源：民航基金。
(一)行政院於108至109年間分別核定航警局、飛航服務總臺及各航空站增加員額378人及282人
1.行政院於108至109年間核定分2階段增加航警局預算員額378人：依據民航基金說明，考量機場旅客及貨運量增加、國際機場治安事件防處問題日增等，行政院前於108年8月19日及109年9月26日核定，分2階段增加航警局預算員額，第1階段300人(108年10月200人、109年1月100人)、第2階段78人(109年10月)。
2.行政院於109年間核定分5年增加飛航服務總臺及各航空站預算員額282人：另為減緩服務能量落差，行政院前於109年8月7日核定分5年增加民航局屬作業單位(飛航服務總臺及各航空站)預算員額282人(詳表2)，包含職員258人及聘用24人，其中職員163人須修正「交通部民用航空局飛航服務總臺組織條例」第6條之編制員額後始得進用，該條文修正案業於110年4月27日經本院三讀通過，並於同年5月12日經總統公布。
表2 行政院109年8月7日核定民航局屬作業單位增加員額情形表
單位：人
機關
人力類型
行政院核定
增加預算員額
各年度分配增加員額
增加
編制
員額
109
年度
110
年度
109-110
合計
111
年度
112
年度
113
年度
飛航服務總臺
飛航管制
163 (均職員)
33
33
66
33
33
31
232
航空電子
36
(職員24、聘用12)
14
10
24
12
0
0
0
航空通信、氣象、情報
各航空站
航務、營運安全、
設施維護
83
(職員71、聘用12)
33
25
58
25
0
0
0
合計
282
(職員258、聘用24)
80
68
148
70
33
31
232
說 明：其中職員163人須於修正編制員額後始得進用。
資料來源：整理自民航基金提供資料。
(二)民航基金106至109年度預算員額均未能足額進用，109年度用人費用賸餘達4.56億元
1.近年度員額均未足額進用，截至110年8月底尚缺員263人：由106至111年度民航基金員額進用情形表(詳表3)顯示，106至108年度平均缺員156人，然109至110年8月平均缺員263人，增加107人，詢據該基金說明，主要係因民航局屬作業單位109至110年度共獲增預算員額148人，其中飛航服務總臺管制員66人須修正編制後始得進用，其配合修正編制所需辦理相關作業係於110年6月24日完成，前開獲增員額已提報110年公務人員相關考試等，仍待辦理遴補作業。
表3 106至111年度民航基金員額進用情形表 單位：人
年度
局屬作業單位
航警局
合計
預算員額
實際員額
差異數
預算員額
實際員額
差異數
預算員額
實際員額
差異數
106
1,796
1,693
-103
1,801
1,744
-57
3,597
3,437
-160
107
1,774
1,659
-115
1,789
1,755
-34
3,563
3,414
-149
108
1,758
1,647
-111
1,980
1,931
-49
3,738
3,578
-160
109
1,824
1,656
-168
2,155
2,061
-94
3,979
3,717
-262
110
1,882
1,686
-196
2,127
2,060
-67
4,009
3,746
-263
111
1,952
-
-
2,130
-
-
4,082
-
-
說 明：1.本表110年度實際員額係截至8月底資料。
2.本表差異數＝實際員額-預算員額。
資料來源：整理自民航基金提供資料。
2.109年度用人費用賸餘達4.56億元：觀諸近年度民航基金用人費用預算編列及執行情形(詳表4)，106至109年度用人費用均有賸餘，且109年度用人費用賸餘數高達4.56億元，詢據該基金說明，主要係因缺員尚未遴補、資深員警退休而遞補之新進警力俸級較低、因應疫情調整勤務時數致超勤加班費賸餘等所致。
表4 106至111年度民航基金用人費用預算編列及執行情形表
單位：人；新臺幣億元
年度
民航局屬作業單位
航警局
合計
預算數
決算數
賸餘數
預算數
決算數
賸餘數
預算數
決算數
賸餘數
106
25.50
22.53
2.97
26.58
25.20
1.38
52.08
47.73
4.35
107
25.19
23.26
1.93
26.19
25.46
0.73
51.38
48.72
2.66
108
25.12
23.17
1.95
26.19
25.94
0.25
51.31
49.11
2.20
109
25.41
23.26
2.15
29.82
27.41
2.41
55.23
50.67
4.56
110
26.76
-
-
30.27
-
-
57.03
-
-
111
27.59
-
-
30.53
-
-
58.12
-
-
說 明：1.本表預算數106至109年度為法定預算數，110至111年度為預算案數。
2.本表賸餘數＝預算數-決算數。
資料來源：整理自民航基金提供資料。
(三)受疫情影響，運量預期至113年方恢復至疫情前水準，允宜衡酌疫情影響及業務發展趨勢等，妥慎規劃員額進用時程
受COVID-19疫情影響，各國紛紛採取邊境管制措施，109年度我國民航各機場營運量均大幅下降，依據行政院110年5月間核定之「臺灣地區民用機場2040年(目標年)整體規劃」顯示，全國機場運量預期至2024(113)年方恢復至疫情前水準，並預測2040(129)年客運量可達0.8至1.2億人次(詳圖1)，允宜衡酌疫情影響及業務發展趨勢等，妥慎規劃獲增預算員額之進用時程及相關事宜。
圖1 全國機場運量發展目標
說 明：依據整體規劃說明，1.2億人次為長期發展目標，惟可能受疫情發展情形而影響達成年期，須持續滾動檢討。
資料來源：臺灣地區民用機場2040年(目標年)整體規劃，第19頁。
綜上，行政院於108至109年間分別核定航警局、民航局屬作業單位(飛航服務總臺及各航空站)分階段(分年)增加員額378人及282人(相關用人費用編列於民航基金)，以減緩機場治安事件防處及服務能量落差。依據民航基金近年度用人資料顯示，該基金109年度用人費用賸餘達4.56億元，且截至110年8月底已缺員263人，111年度民航局屬作業單位復又獲增預算員額70人，考量現有缺員甚多，且受疫情影響，自109年度起我國各民航機場運量大幅下降，其服務能量落差已有不同，允宜衡酌以前年度員額進用情形、人力結構妥適性、疫情影響及業務發展趨勢等，審慎規劃人力進用時程及相關事宜。