日期： button ~ ~ button 標題： 關鍵字： 查詢 臺灣鐵路管理局111年度營業預算評估報告 日期：110年11月 資料類別：預算案評估 作者：陳靜芳 編號：110264 壹、業務經營部分 一、近年度客運業務受高鐵競爭及疫情等影響，收入決算數逐年下滑，允宜充分發揮各類客運旅次優勢，穩固客源成長，俾客運收入回升 二、每日輸運旅客超逾50萬人次，每年提撥固定旅運賠償，允宜依據合理證據覈實編列預算 三、提供法定優待票價之負擔逐年增加，且未來人口老化加速，恐加重營運負荷，允宜加速研商票價調整方案，裨益健全財務與永續經營。 四、受疫情影響會議室收入大幅減少，隨疫情鬆綁，允宜研謀開源善策，俾提高營運收益 五、近年連續有加班費預算不足或有加班費延遲發放情事，111年度仍依110年度預算編列，允宜持續與工會協調，妥適推進班表改革，以有效控管加班費 六、近年雖借款利率下降，惟因用人費用持續超支，營運資金缺口日益擴大，致債務利息費用仍高，允宜積極開拓收入來源，並強化債務管理，俾減輕利息負擔 七、近年行車事故與行車異常事件均仍多，且因承包廠商施工不慎導致行車異常事故逐年攀升，並釀成行車重大傷亡事故，鐵道安全管理機制容待改善 八、推動資產活化償債計畫，惟部分站區土地促參開發案仍未完成招商簽約作業，允宜妥適檢討並儘速完成，俾落實資產運用收益，確保永續經營發展 貳、營業收支部分 九、設立資產開發中心及附業營運中心，惟附業營運中心109年及110年1月至7月之實際達成收益未如預期，允宜加強執行相關開發業務及多角化推廣相關業務，俾附業收入儘早達成預期規模目標 一０、餐廳收入近年均未如預期，且109年度及110年1月至8月餐旅服務收入受疫情衝擊而大幅銳減，隨疫情趨緩防疫措施逐漸鬆綁，允宜加強相關商品之銷售推廣，俾提高營運收益 參、固定資產建設、改良擴充部分 一一、自107年起辦理車站電梯及電扶梯更新，惟各年度預算執行率均未如預期，允宜強化設備更新作業進度並如期完竣，俾提升旅客使用安全 一二、自108年起辦理建置列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備，預算執行未盡理想，允宜妥適控管進度，俾利加強車輛安全維護 一三、自108年起辦理鐵路橋梁延壽補強規劃設計案，計畫期程多次延後，預算執行率未如預期，允宜妥適控管進度，俾確保鐵路行車安全 一四、自106年起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，惟各年度預算執行多未如預期，允宜加強進度控管，俾計畫如期完成 一五、推動臺中都會區聯合辦公大樓興建工程多年，惟遲未完成計畫書審核程序，允宜妥適控管時程，俾工程儘早開工並如期完竣 肆、資金轉投資部分 一六、轉投資之亞太電信公司因累積虧損嚴重而大幅減資，允宜善盡公股職責，督促事業積極改善營運狀況，以維護投資權益 附件 備註 一、預算中心研究成果(不含專題研究報告)俟立法院院會三讀通過後始予對外公開。 二、配合本院開放國會2.0，預算中心研究成果自第10屆起改提供開放資料格式，定期對外公開。 訂閱 確認 (請使用立法院電子信箱) (訂閱項目) 法制局研究成果 預算中心研究成果 請填寫電子信箱及勾選想要訂閱項目(可多選)，填寫完畢後按下確認即可。 (若訂閱上有任何問題，請聯絡資訊服務處，盡快為您處理)
