航港建設基金111年度「港灣建設計畫」編列23億9,321萬9千元，較110年度預算案17億1,209萬4千元增加6億8,112萬5千元(40%)，主要係增加商港公共基礎設施如道路、橋梁、防波堤等維護、檢測等項目需求，以提升港區安全，及補助高雄市政府辦理高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道拓寬工程，以降低第七貨櫃中心營運後貨車對市區交通影響。經查：

(一)近年度港灣建設計畫預算執行率逐年提升，惟110年截至8月底之預算執行未如預期

「港灣建設計畫」主要辦理國際商港及國內商港之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案性之一般公共基礎設施興建、改良、維護及檢測等。該計畫107至109年度之預算執行率分別為66%、82.2%及93.53%，逐年提升，惟110年截至8月底之分配預算執行率為66.09%(詳表1)。

表1 近年度「港灣建設計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元

項目

107年度

108年度

109年度

110年度

可支用預算數

以前年度保留

599,471

341,925

96,718

30,995

年度預算

1,281,985

1,605,465

1,595,072

1,712,094

合計

1,881,456

1,947,390

1,691,790

1,743,089

預算分配數(1)

1,881,456

1,947,390

1,691,790

1,080,194

預算執行情形

以前年度保留

120,938

202,427

91,674

11,755

年度預算

1,120,901

1,398,348

1,490,695

702,178

支用數合計(2)

1,241,839

1,600,775

1,582,369

713,933

停支數

249,205

141,643

46,656

保留數

341,925

96,718

30,995

賸餘款

48,487

108,254

31,770

預算執行率=(2)/(1)

66.00%

82.20%

93.53%

66.09%

說 明：1.110年度預算分配數及執行情形為截至8月底之資料。

2.分配預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。

資料來源：航港局。

(二)110年截至8月底因招標流標、申請時程較預期長等因素，致部分辦理項目進度落後

據航港局表示，110年度可支用預算數17億4,308萬9千元，截至110年8月底止分配數10億8,019萬4千元，執行數7億1,393萬3千元，主要係臺中港航道水域疏浚工程、布袋港航道水域疏浚工程因招標流標，未及於預定時程開工，及臺中港區疊標、燈浮新建工程辦理免照申請時程較長，未及於預定時程辦理招標作業，惟前揭3項工程均已發包，將督促施工廠商儘速依約執行。

(三)111年度部分例行性項目增編

部分工程及管理諮詢服務費、委託檢驗(定)試驗認證費為例行性編列項目，各年度預算書計畫內容說明大致相同，其中海氣象及應變即時展示系統維運計畫、清淤熱點港區周邊漂沙研究計畫，及基隆、臺北、蘇澳港公共基礎設施檢測及維護等項目109年度執行似未如預期，111年度預算案仍增編(詳表2)。詢據航港局表示，前揭項目均屬統合項目之主項目，預算於系統分配各子項目執行，故前揭項目(主項目)之決算數與預算數存有差異，說明如下：

1.海氣象及應變即時展示系統維運計畫： 109年度預算數830萬元，執行數為320萬元(另分配預算執行海流即時資料展示系統建置與維運委託專業服務430萬元)；110年度預算案編列700萬元，惟111年度增為4,598萬1千元，係增加辦理7個國際商港區能見度儀設置，新設基隆港及臺中港等內港波潮儀，新設花蓮港、蘇澳港及安平港堤口水平式海流儀，及各國際商港風力計新增及汰換等。

2.清淤熱點港區周邊漂沙研究計畫：109年度預算數1,020萬元，執行數為511萬元(另分配預算執行各港海岸地形變遷調查研究509萬元)；110年度預算案同109年度編列1,020萬元，惟111年度增為3,450萬元，除配合各級海岸防護計畫持續辦理布袋港、臺北港、臺中港、花蓮港、安平及高雄港海岸地形變遷調查外，並增加與國家海洋研究院合作案，進行各港口漂沙模式研究及長期地形監測分析。

3.基隆、臺北、蘇澳港公共基礎設施檢測及維護： 109年度預算數編列624萬元，調整各細項辦理如數執行；110年度預算案編列650萬元，惟111年度增為2,150萬元，係配合臺北港三、四期圍堤興建4,010公尺海堤以及南碼頭區開發已完成S09碼頭及完成填第344公頃等，故檢測項目及範圍增加。

表2 近年度部分「港灣建設計畫」項目預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元

年度

海氣象及應變即時展示系統維運計畫

清淤熱點港區周邊漂沙研究計畫

基隆、臺北、蘇澳港公共基礎設施檢測及維護

109預算數

8,300

10,200

6,240

109決算數

3,200

5,110

-

110預算案數

7,000

10,200

6,500

111預算案數

45,981

34,500

21,500

計畫內容

說明

辦理監測系統設備維護、資訊系統整合及建置即時海流展示系統等，俾提高船隻操船及實際領航之安全。

依據「整體海岸管理計畫」辦理漂沙研究，以釐清海岸侵淤成因，並提出因應措施等。

辦理檢測基隆港、蘇澳港及臺北港防波堤等基礎設施，並同步更新地理資訊系統(GIS)及相關基本資料。

資料來源：航港建設基金各年度預算(案)及航港局；本報告整理。

綜上，近年度(107至109年度)港灣建設計畫預算執行率逐年提升，惟110年截至8月底之預算執行未如預期，主要因招標流標、申請時程較預期長等因素，致部分辦理項目進度落後，惟落後項目均已發包，允宜積極督促廠商依約辦理。另111年度港灣建設計畫預算較110年度增加40%，主要係增加商港公共基礎設施如道路、橋梁、防波堤等維護、檢測等項目需求，以提升港區安全；其中部分例行性項目增編，允宜於預算案適切表達，俾利審議。