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中央造幣廠111年度營業預算評估報告

一、其他金屬章牌銷貨收入漸增,允宜參酌近年執行情形調高預算目標,俾激勵策進以提增副業收入 日期:110年11月 報告名稱:中央造幣廠111年度營業預算評估報告 目錄大綱:一、其他金屬章牌銷貨收入漸增,允宜參酌近年執行情形調高預算目標,俾激勵策進以提增副業收入 資料類別:預算案評估 作者:沈寧衛

為持續開發多元化產品,拓展副業,以廣裕營收,中央造幣廠111年度預算案編列「次要產品-其他金屬章牌」銷貨收入9,285萬元,較110年度之8,000萬元增加1,285萬元,增幅16.06%。

查中央造幣廠近年為拓展副業,積極加強副業產品之研發及人才培育,亦拓展有效行銷通路獲致多項委鑄業務,故該廠近3年(107-109年度)其他金屬章牌銷貨收入持續增加,107年度9,868萬6千元、108年度1億6,986萬8千元、109年度1億9,481萬4千元(詳表1)。惟該廠111年度所編預算數9,285萬元,與近2年度(108及109年度)決算數容有差距,允宜核實編列預算。

表1 107-111年度中央造幣廠其他金屬牌章銷貨收入情形表

單位:新台幣千元

年度

項 目

單位

數量

銷貨收入

107

臺銀銀幣

50,000

61,429

臺銀1臺兩金鑽條塊(來料加工)

11,200

5,103

蘆竹農會紀念金章

190

4,050

陶瓷獎章銀章

30

171

中華郵政大龍票銀鑄錠

2,000

6,086

關防印信職章

490

7,441

勳章綬帶

126

4,770

本廠福委會銀章、銅章

42,740

7,988

本廠自產自銷銀章、銅章

1,824

1,648

合計

98,686

108

中華郵政黃金鑄錠

2,700

42,166

中華郵政銀鑄錠(單枚裝及套組)

24,600

32,972

中華郵政高浮雕銅章

560

1,067

臺銀銀幣

46,000

60,895

臺銀1臺兩金鑽條塊(來料加工)

11,800

5,454

外貿協會金章

10

270

廣天宮銀章

2,014

2,110

慈濟銅章

128,000

6,217

漢翔公司久任獎章

2,650

904

台灣更生會銅章

1,200

586

台灣犯保會銅章

1,200

586

高檢署銅章

200

229

監察院銅章

1,550

329

關防印信職章

162

2,489

勳章綬帶

134

2,721

本廠福委會銀章、銅章

44,095

7,706

本廠自產自銷銀章、銅章

2,022

3,169

合計

169,868

109

中華郵政黃金鑄錠

2,600

47,644

中華郵政銀鑄錠

24,600

17,019

中華郵政高浮雕銅章

2,600

5,235

中華郵政總統金銀鑄錠

3,034

28,585

臺銀銀幣

46,000

62,779

臺銀1臺兩金鑽條塊(來料加工)

15,200

7,120

慈濟銅章

107,000

5,197

外貿協會金章

90

2,430

金融研訓院銀章

250557

金融研訓院銅章

250

173

穗高科技紀念金章

60

1,825

廣天宮銀章

1,058

1,391

廣天宮銅章

5,000

448

刑事警徽

150

550

關防印信職章

245

3,270

勳章綬帶

168

2,483

本廠福委會銀章、銅章

45,575

7,171

本廠自產自銷銀章、銅章

1,358

937

合計

194,814

110

其他金屬章牌

80,000

111

其他金屬章牌

92,850

資料來源:中央造幣廠。表內107-109年度為決算審定數,110-111年度為預算案數。

綜上,中央造幣廠持續開發多元化產品,拓展副業,以廣裕營收,故近年(107-109年度)其他金屬章牌銷貨收入漸增,惟111年度所編預算數與近2年度決算數容有差距,允宜參酌近年執行情形調高預算目標,俾激勵策進以提增副業收入。