海空戰力提升計畫採購特別預算案規劃採購多項飛彈系統，包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、萬劍飛彈系統及雄昇飛彈系統等。查國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)自107年度起，陸續提出多項攸關飛彈產能擴充固定資產建設改良擴充計畫，辦理期程均應於110年底完成，然揆部分計畫已無法依原訂期程完工，為免影響後續各式飛彈量產進度，國防部允宜督導其加速備便相關廠房及設備。經查：

(一)中科院近年起陸續提出多項攸關飛彈產能擴充之固定資產建設改良擴充計畫

中科院自107年度起陸續就其各項產能擴充，提出多項固定資產建設改良擴充計畫，包括「產能提升案(建築及設備類)」、「大型發動機能籌案(建築類及設備類)」及「飛彈增產廠房及設備(建築類及設備類)」等3案6項計畫(詳表1)，總經費合計70億8,366萬8千元，依各計畫期程均應於110年底完成。茲就中科院提供各計畫辦理目的概述如次：

產能提升案：自108年起該院各型飛彈武器裝備產製需求逐年增加，目前廠房設施與生產設備能量無法滿足巨大負荷，另為因應新式武器系統投產及現有飛彈系統增產製，經該院107年9月14日第2屆第6次董事會決議辦理，計畫總經費47億5,856萬1千元。

大型發動機能籌案：配合該院執行專案，研製關鍵技術及因應各型飛彈或火箭發動機量產需求，籌建大型發動機鑄藥廠房，經該院107年6月8日第2屆第5次董事會決議辦理，計畫總經費2億8,002萬9千元。

飛彈增產廠房及設備：108年底依政策指導加速及增量該院先進武器系統產製需求，故再全盤檢討產能瓶頸，爰針對廠房設備籌建需求進行整體規劃，以提升指定彈種產能，案經109年6月16日第3屆第1次董事會併「110年營運計畫與預算」案同意辦理，計畫總經費20億4,507萬8千元。

揆海空戰力提升計畫採購特別預算規劃採購飛彈系統包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、萬劍飛彈系統及雄昇飛彈系統等，上述中科院辦理之固定資產建設改良擴充計畫若能如期完工，當有助於各式飛彈之如期如質交貨。

表1 國家中山科學研究院部分攸關飛彈產能擴充之「固定資產建設改良及擴充」計畫期程及經費 單位:新台幣千元

計畫名稱

執行期間

計畫總經費

產能提升案(建築類)

107-110

3,923,499

產能提升案(設備類)

107-110

835,062

大型發動機能籌案(建築類)

107-110

232,988

大型發動機能籌案(設備類)

107-110

47,041

飛彈增產廠房及設備(建築)

109-110

712,907

飛彈增產廠房及設備(設備)

109-110

1,332,171

合計

7,083,668

資料來源：國家中山科學研究院。

(二)「產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」均無法如期於110年底完工

「產能提升案」、「大型發動機能籌案」及「飛彈增產廠房及設備」等3項計畫，依中科院規劃均應於110年度完工。然揆截至110年9月底各項計畫預算執行率(均包含廠房及設備)為32.39%、54.27%及21.61%(詳表2)。經洽詢中科院說明表示，「大型發動機能籌案」已完工並驗收中，「產能提升案(建築及設備)」之完工或交貨期程預估為111年6月；「飛彈增產廠房及設備」則為111年7月。

表2 國家中山科學研究院部分涉及飛彈產能擴充之「固定資產建設改良及擴充」計畫期程及經費 單位:新台幣千元；%

項目 年度

計畫總經費

執行狀況

尚未發包(簽約)經費

尚未發包(簽約)經費占比

已發包(簽約)經費

110年度9月底執行數

執行率

產能提升案(建築)

3,923,499

3,818,288

960,764

25.16

0

0

產能提升案(設備)

835,062

537,848

450,148

83.69

181,176

21.70

小計

4,758,561

4,356,136

1,410,912

32.39

-

-

大型發動機能籌案(建築)

232,988

209,139

100,747

48.17

0

0

大型發動機能籌案(設備)

47,041

45,788

37,590

82.01

0

0

小計

280,029

254,927

138,337

54.27

-

-

飛彈增產廠房及設備(建築)

712,907

616,068

23,222

3.77

0

0

飛彈增產廠房及設備(設備)

1,332,171

1,086,792

344,747

31.72

86,900

6.52

小計

2,045,078

1,702,860

367,969

21.61

-

-

資料來源：國家中山科學研究院，本報告整理。

(三)雖經中科院說明尚未完工廠房及設備並不影響111年度量產作業，然仍宜請該院加速其備便工作

案經請中科院說明「產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」等計畫未能於110年底完工，對特別預算案各式飛彈量產之影響略以：「111年量產高峰所需設備已分別於109年、110年籌獲及備便並已進入量產作業中，惟部分組測廠房(廠房功能為組裝及測試)未能於110年底完工(…)，經本院評估後，尚未備便之建築及設備…主要係針對112~113年量產高峰之需求，本院已有廠房分流分工及加班方式處置並加強管制量產作業，後續俟組測廠房完工後將相關設備移入該廠房，提升作業、測試及組裝空間，…。」雖中科院說明尚未完工廠房及設備，係針對112年度至113年度量產高峰需求，然為確保各型飛彈量產作業能如期如質完成，該院仍應加速相關廠房及設備之準備工作。

綜上，中科院為因應新式武器系統投產及現有飛彈系統增產製計畫，雖自107年度起陸續提出多項固定資產建設改良擴充計畫，然其中「產能提升案」及「飛彈增產廠房及設備」等2案4項計畫均無法依原訂期程於110年底完工或交貨，為免影響海空戰力提升計畫採購特別預算案中各型飛彈後續量產進度，國防部允宜督導其加速備便相關廠房及設備。