由體育署102至114年度預算編列及執行情形觀之(詳表2-1),102至106年度公務預算包含2017年臺北世界大學運動會(下稱世大運)一次性經費,故預算規模較高,107至114年度則介於40.73億元至74.83億元間,111至114年度公務預算有增長趨勢。而隨運動彩券銷售逐年增加及105年修正運動彩券發行條例,將其盈餘全數挹注運動發展基金(下稱運發基金),該基金預算規模呈增長趨勢,自108年度起預算規模已超越公務預算,並由108年度49.39億餘元逐年增長為114年度83.75億餘元。此外,前瞻特別預算第1至第4期計編列體育相關經費170億2,720萬元。
預算執行率方面,由 102至113年度合計預算數之執行率觀之,公務預算執行率98.78%、運發基金為88.42%、前瞻特別預算第1至第4期則為96.73%。
表2-1 102至114年度中央政府體育政策預算編列及執行情形表
單位:新臺幣千元;%
年度
公務預算
運動發展基金
前瞻特別預算
預算
決算
預算
決算
預算
決算
備註
102
4,815,507
4,564,425
2,187,305
1,963,050
-
-
103
5,401,638
5,488,727
2,226,590
1,772,885
-
-
104
7,771,174
7,798,757
1,961,922
1,876,324
-
-
105
7,276,103
6,756,231
2,394,127
2,083,029
-
-
106
8,127,999
8,077,464
2,676,800
2,474,565
3,723,800
3,667,586
第1期(106-107)
107
4,484,238
4,736,005
4,252,260
3,681,621
108
4,665,499
4,631,810
4,939,422
4,182,627
6,635,800
6,219,394
第2期(108-109)
109
4,073,373
3,826,133
6,171,056
4,734,582
110
4,114,451
3,980,195
6,692,629
5,032,870
4,444,000
4,438,842
第3期(110-111)
111
4,685,857
4,544,132
6,888,925
5,923,534
112
5,225,641
5,260,101
6,821,902
6,764,791
2,223,600
2,144,995
第4期(112-113)
113
5,415,117
5,584,932
7,031,509
7,475,466
小計
66,056,597
65,248,912
54,244,447
47,965,344
17,027,200
16,470,817
預算執行率
98.78
88.42
96.73
114
7,482,340
1,922,395
8,375,793
956,699
說 明:1.表內102至113年度預算為法定預算數,114年度公務預算迄114年3月底止尚未定案,故填列預算案數;運發基金114年度預算案尚未經立法院審議通過;114年度決算數為截至3月底執行數(以下表同)。
2.102至106年度公務預算包含2017年臺北世大運一次性經費,故預算規模較高。
3.表內公務決算數超過預算數主要係動支第二預備金支應;基金則超支併決算。
4.前瞻特別預算為2年1期,故合併表達。
資料來源:體育署提供。
「台灣運動Ⅹ科技行動計畫(111至115年)」執行單位包含體育署、經濟部產業技術司(原經濟部技術處,下稱經濟部技術司)、經濟部產業發展署(原經濟部工業局,下稱經濟部產發署)、衛生福利部國民健康署(下稱衛福部國健署)、國家科學及技術委員會(原科技部,下稱國科會)及數位發展部(下稱數發部),計畫預計投入45.7億元,其中111至113年度預計投入27.4億元,預算計編列15.31億餘元,決算計14.89億餘元,整體執行率達97.25%,各執行單位除衛福部國健署執行率未達九成外,其餘執行單位皆逾99%,體育署更超支。114年度預計投入9.2億元,預算編列4.26億餘元(詳表2-2)。
表2-2 台灣運動Ⅹ科技行動計畫111至114年度預算編列及執行統計表 單位:新臺幣千元;%
年度/
單位別
體育署
經濟部
衛福部
國健署
國科會
數發部
合計
計畫所
需經費
(億元)
技術司
產發署
111
預算
50,000
140,000
40,000
185,969
80,000
-
495,969
10.2
決算
50,000
140,000
40,000
171,281
77,701
-
478,982
112
預算
47,284
164,000
0
93,293
135,280
88,348
528,205
8.6
決算
52,510
160,884
0
87,416
135,280
87,810
523,900
113
預算
39,902
139,735
0
68,882
121,212
137,777
507,508
8.6
決算
42,643
139,728
0
45,585
121,212
137,546
486,714
小計
預算
137,186
443,735
40,000
348,144
336,492
226,125
1,531,682
27.4
決算
145,153
440,612
40,000
304,282
334,193
225,356
1,489,596
執行率
105.81
99.30
100.00
87.40
99.32
99.66
97.25
-
114
預算
34,687
122,065
0
171,195
99,047
0
426,994
9.2
115
預計
籌編中
250,065
0
105,000
128,357
0
483,422
9.1
說 明:1.依表內各單位提供資料,體育署、經濟部技術司及經濟部產發署(計畫執行期間111年4月至112年3月)111年度預算係由行政院國家科學技術發展基金補助;而國科會經費(含公務和基金)則不包含補助其他單位之補助款。
2.據數發部表示,114年度未編列經費,115年度亦預計不編列。
3.據經濟部產發署表示,該計畫僅執行1年,以後年度相關業務已移撥數發部數位產業署。
資料來源:彙整自各單位提供資料及台灣運動Ⅹ科技行動核定計畫表8:行動計畫綱要之各年度經費分配(第55頁)。
