「整體性治山防災計畫」自98年度開始執行，並自114年度起開始執行第5期計畫，第1至4期計畫(98至113年度)已執行完竣，累積編列預算408.3億元，第5期(114至117年度)預計投入144億元，有關各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形，詳表2-2-1。經查：
(一)各期「整體性治山防災計畫」預算編列情形
1.第1期(98至101年度)：計畫總經費126億元，累計編列預算數78億8,885萬1千元，累計執行數(不含保留數及賸餘數，以下均同)65億9,203萬元，執行率83.56%，據農村水保署說明，主要係因連續豪雨及颱風災害，影響施工及相關作業，另汛期後原屬施工之高峰期亦因連續異常降雨影響等，致進度未達預期。
2.第2期(102至105年度)：計畫總經費128億8,000萬元，累計編列預算數108億2,223萬4千元，累計執行數95億807萬1千元，執行率87.86%，據農村水保署說明，主要係因工程均位於集水區中、上游，位屬偏遠山區，施工不易，易受午後雷陣雨影響山區交通及施工，以及颱風豪雨災害等天然災害因素，改變地形地貌，使工程多有辦理變更事宜，致部分工程進度落後。
3.第3期(106至109年度)：計畫總經費252億元，累計編列預算數115億3,861萬7千元，累計執行數107億3,191萬2千元，執行率93.01%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程無法於期限內完工而保留。
4.第4期(110至113年度)：計畫總經費132億元，累計編列預算數105億7,995萬元，截至113年底累計執行數99億349萬8千元，執行率93.61%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程未及於期程內完工而保留。
5.第5期(114至117年度)：計畫總經費144億元，114年度編列預算數43億658萬1千元。
(二)第5期治山防災計畫較第4期總經費增加12億元
第5期治山防災計畫，執行期間為114至117年度，計畫總經費為144億元，預計辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等6項工作，較第4期總經費132億元，增加12億元(增幅9.09%)，主要係治山防災增加14億1,600萬元(增幅16.91%，詳表2-2-2)。
表2-2-1 各期整體性治山防災計畫預決算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
期別
計畫總經費
累計編列預算數(A)
累計執行數(B)
執行率(C=B/A)
第1期(98-101年度)
12,600,000
7,888,851
6,592,030
83.56
第2期(102-105年度)
12,880,000
10,822,234
9,508,071
87.86
第3期(106-109年度)
25,200,000
11,538,617
10,731,912
93.01
第4期(110-113年度)
13,200,000
10,579,950
9,903,498
93.61
第5期(114-117年度)
14,400,000
(迄114年度)
4,306,581
(迄114年5月底)
833,180
-
說 明：累計執行數含實現數及應付數，不含保留數及賸餘數；114年度實際資料至5月底止。
資料來源：農村水保署提供。
表2-2-2 第5期治山防災計畫經費較第4期增加情形表
單位：新臺幣萬元；%
工作項目
第4期經費
第5期經費
增減經費
增減幅度
辦理事項
土石流防災與監測
92,000
92,000
0
0.00
土石流社區自主防災與整備、土石流災害應變與警戒、土石流防災監測、土石流災害潛勢調查與資料庫整合
集水區調適規劃與淨零策略推動
65,000
87,080
22,080
33.97
集水區調適規劃、水砂觀測資料運用分析、工程品質管理精進、減碳增匯策略推動、工程構造物巡檢與延壽評估
治山防災
837,600
979,200
141,600
16.91
土砂災害防治、重要集水區保育治理、國有非公用山坡地處理與維護、特定水土保持區治理、工程維護及再生活化
山坡地監督與管理
110,000
96,200
-13,800
-12.55
水土保持管理、山坡地環境資源調查、特定水土保持區劃定、特定水土保持區劃定、坡地治理及防災教育推廣
韌性坡地及區域性水土資源保育
175,400
145,520
-29,880
-17.04
農地水土保持輔導、農塘資源保育及運用、生態環境檢核與棲地補償、環境友善及民眾參與
資料整合加值與分析
40,000
40,000
0
0.00
基礎資料建置、開放資料與雲端整合、巨量資料智慧分析與加值、資通安全之保護及管理
合計
1,320,000
1,440,000
120,000
9.09
資料來源：整體性治山防災計畫(第4期及第5期)核定本