行政院110年度預算案編列歲出13億575萬2千元，較109年度預算增加1,510萬9千元(增幅1.17%)，其中「一般行政」9億4,423萬3千元、「施政及法制業務」1,222萬8千元、「施政推展聯繫」615萬元、「科技發展研究諮詢」3,979萬3千元、「聯合服務業務」3,431萬5千元、「國土及資通安全業務」781萬9千元、「災害防救業務」824萬5千元、「性別平等業務」1,423萬2千元、「消保及食安業務」1,353萬8千元、「資訊管理」5,328萬4千元、「新聞傳播業務」4,858萬元、「一般建築及設備」1億1,953萬5千元及第一預備金380萬元。
參據該院109年7月會計月報表所示，109年度各項工作計畫截至7月底止之累計分配預算執行情形(詳表1)，經常門部分，除一般行政外，其餘各項業務之辦理進度多未如預期，累計分配預算執行率約介於3成多至7成多間。詢據該院說明主要係受疫情影響而未能如預期規劃辦理相關會議、活動、訪視、公務行程、及教育訓練等，及部分委外辦理計畫未如預定期程完成簽約或驗收等，致經常門支出之累計預算執行率偏低；該院表示隨國內疫情趨緩，部分活動、公務行程、相關會議將逐步規劃執行並儘速辦理相關經費核銷作業。另資本門部分，累計分配預算執行率均在6成以下，部分項目甚未及1成，如「一般行政」及「科技發展研究諮詢」分別為7.46%與7.11%，詢據該院說明，主要係院區辦公室、會議室及辦公設備甫於8月底辦理驗收而未能完成付款，及「109年度電腦機房及資訊設備維護服務案」與「109年度用戶端資訊設備案」為共同供應契約採購，因受疫情影響，廠商無法如期交貨所致。109年度各項業務計畫囿於疫情防制措施，未能依規劃辦理相關會議、活動、訪視、公務行程及教育訓練等，惟國內疫情自6月起已逐步解封，相關活動與業務推動漸步入正軌，該院允宜妥適檢視各業務執行必要性並積極落實執行，俾提高預算執行效率並達成工作預期效益。
綜上，行政院110年度編列歲出13億575萬2千元，辦理包括一般行政等12項業務計畫。惟109年度預算受疫情防制影響，截至7月底止之累計分配預算之執行進度多未如預期，允宜妥適檢討業務之必要性並儘速推動執行進度，俾提高業務預算執行效率。
表1 109年截至7月底止各項工作計畫累計分配預算之執行情形表
單位：新臺幣千元
業務計畫名稱
累計預算分配數
累計執行數
執行率
偏低緣由
1.經常門部分
一般行政
637,328
614,114
96.36%
-
施政及法制業務
7,115
5,394
75.81%
因應疫情，部分會議及活動暫緩或延後辦理所致。
施政推展聯繫
4,100
3,037
74.07%
因應疫情，減少訪視及公務行程所致。
科技發展研究諮詢
24,406
16,934
69.38%
配合科技發展計畫審議作業時程，核發審查費，致執行未如預期。
聯合服務業務
19,914
12,846
64.51%
原規劃辦理相關活動因防疫而展延及核銷程序尚未完成所致。
國土及資通安全業務
3,742
1,384
36.98%
因應疫情，原規劃之會議及活動籌備作業取消、延期或改以視訊辦理所致。
災害防救業務
2,932
2,028
69.17%
因應防疫，災害防救演習活動及原規劃計畫，展延期程或停辦所致。
性別平等業務
6,763
3,537
52.30%
因「建立我國性別平等指標架構委託研究案」尚未完成簽約程序；且受疫情影響，原訂召開性別平等業務相關會議及教育訓練等延後辦理所致。
消保及食安業務
7,606
5,156
67.79%
因「109年市售純龍眼蜜委託檢驗採購案」檢驗程序尚未完成所致。
2.資本門部分
一般行政
1,850
138
7.46%
院區辦公室、會議室及辦公設備甫於8月底辦理驗收，未能完成付款所致。
科技發展研究諮詢
1,055
75
7.11%
「109年度電腦機房及資訊設備維護服務案」及「109年度用戶端資訊設備案」為共同供應契約採購，因受疫情影響，廠商無法如期交貨所致。
聯合服務業務
606
184
30.68%
因南部服務中心採購冰箱、咖啡機等未如預期；東部服務中心會議室設施未完成規劃等因素所致。
國土及資通安全業務
60
20
33.33%
擬汰換保密設備專用筆記型電腦，因尚未尋獲符合之供應商所致。
資訊管理
20,801
11,385
54.73%
因共同供應契約採購，受疫情影響，廠商無法如期交貨所致。
其他設備
2,620
1,128
43.05%
院區辦公室、會議室相關雜項設備甫於8月底辦理驗收，未能完成付款所致。
資料來源：行政院。