日期： button ~ ~ button 標題： 關鍵字： 查詢 台灣自來水股份有限公司110年度營業預算評估報告 日期：109年11月 資料類別：預算案評估 作者：施岑佩 編號：109291 壹、業務計畫 一、110年度預計虧損4.43億元，允宜審酌過去營運實績，妥訂盈餘目標，並力求有盈無虧 二、允宜審慎評估氣候變遷及各區域產業用水供需變化，滾動檢討各區水資源開發、調度及備援機制之完備性，並妥作因應 三、外購水源比率逐年增加，允宜檢討強化所轄水庫之清淤保育措施，逐步提升自有水源供應量 四、108年度非計畫性停水事件增加及部分區管理處之年度平均停水時數較高，允宜加強控管，以降低對民眾生活及產業之影響 貳、營業收支 五、單位售水成本逐年攀升，110年度預計每度售水虧損0.56元，成本控管機制仍待檢討加強，以提高經營績效 六、營業利益率逐年下降，部分區管理處之營業成本費用率過高，允宜審酌各地水資源發展情形，因地制宜研謀改善措施 七、動力費占給水收入比率暨與供水量之比較均呈增加，允宜審酌以前年度執行實況及節能原則，核實評估所需預算 八、物料存貨增加，允宜檢討加強請購及庫存控管機制，並審酌以前年度執行情形，詳實評估110年度所需預算，以節約經營成本 參、固定資產之建設、改良、擴充 九、110年度編列15項固定資產建設專案計畫138.03億元，允宜審酌預算執行能量，核實評估所需經費規模之妥適性 一０、新增「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，允宜確切落實後續接管維護作業，有效解決老舊高地社區之用水問題 一一、降低漏水率計畫雖達年度目標值，惟部分地區漏水率及逾使用年限管線比率偏高，允宜研謀有效控管機制，以達成效 肆、資金運用 一二、債務餘額逐年攀升，110年度將逾833億元，致利息費用達6.54億元，允宜審慎評估對財務及營運之影響，並研謀具體減債措施 附件 備註 一、預算中心研究成果(不含專題研究報告)俟立法院院會三讀通過後始予對外公開。 二、配合本院開放國會2.0，預算中心研究成果自第10屆起改提供開放資料格式，定期對外公開。 訂閱 確認 (請使用立法院電子信箱) (訂閱項目) 法制局研究成果 預算中心研究成果 請填寫電子信箱及勾選想要訂閱項目(可多選)，填寫完畢後按下確認即可。 (若訂閱上有任何問題，請聯絡資訊服務處，盡快為您處理)
