機場公司110年度預算案固定資產建設改良擴充之專案計畫，編列繼續計畫「桃園國際機場空側設施全面強化工程」2億元，截至110年度累計預算數24億8,654萬元，占全部計畫82.16%，預計於111年12月完工，說明如下：
(一)「桃園國際機場空側設施全面強化工程」計畫核定與修正
1.「桃園國際機場空側設施全面強化工程」計畫主要係鑒於桃園國際機場停機坪後方滑行道啟用迄今已30餘年，滑行道道面劣化速率加快致維護費用增加，該空側設施全面強化工程規劃將原道面整建及助導航設施提升工程計畫尚未整建之滑行道，進行全面性整建作業，以澈底改善滑行道結構現況，減輕維護及航務作業壓力。交通部105年10月20日核定計畫總經費30億2,654萬元，計畫期間原自106年至109年9月完工。
2.鑒於桃園機場旅客運量及空側機坪使用需求增加，該公司於108年12月16日核定第1次建設計畫書之修正，完工期程修正為111年12月，總經費不變。
(二)計畫執行情形
1.108年度：該計畫108年度決算數5億9,541萬2千元占當年度可用預算數12億4,260萬1千元僅47.92%；而截至108年度累計決算數占累計預算數52.02%(詳表1)，主要係機場營運及航空公司需求，使可關閉靠橋機坪數量減少，工區施作範圍因此限縮，影響工程進度；該公司已修正計畫延長工期。
2.109年截至8月底：109年1月至8月底止累計執行數僅占109年度可用預算數8.00%；全計畫截至109年8月底止累計執行數占累計預算數54.28%；而全計畫截至109年度累計預計工程進度75%，截至8月底累計實際工程進度68.25%。
綜上，「桃園國際機場空側設施全面強化工程」110年度預算案編列2億元，截至109年8月底全計畫累計執行數占累計預算數54.28%，110年度預算案繼續編列2億元，允宜就工程進度與經費執行現況，審慎評估並加強預算與工程進度配合情形，以提升預算執行績效。
表1 「桃園國際機場空側設施全面強化工程」經費與工程執行情形
單位：新臺幣千元
項目
108年度決算
109年度預算
110年度預算案
投資總額(H)
3,026,540
3,026,540
3,026,540
進度起迄年月
106年01月至111年12月
106年01月至111年12月
106年01月至111年12月
該年度可用預算數(A)
1,242,601
647,189
(1)以前年度保留數
651,986
647,189
(2)本年度預算數
590,615
-
200,000
(3)本年度奉准先行辦理數及調整數
-
-
該年度決算數(B)
595,412
51,775
(截至8月底)
該年度預算執行率(C=B/A)
47.92%
8.00%
(截至8月底)
截至該年度累計預算數(D)
2,286,540
2,286,540
2,486,540
截至該年度累計決算數(E)
1,189,349
1,241,124
(截至8月底)
累計預算執行率(F=E/D)
52.02%
54.28%
截至該年度累計決算數占投資總額比率(G=E/H)
39.30%
41.01%
預計工程進度(全計畫)
83%
75%
90%
實際工程進度(全計畫)
82.34%
68.25%
(截至8月底)
-
資源來源：108年度決算書、109年度及110年度預算書、機場公司提供工程進度及執行數等，本報告整理。