航港建設基金110年度「港灣建設計畫」編列17億1,209萬4千元，較109年度預算15億9,507萬2千元增加1億1,702萬2千元，主要係增列「基隆港東岸郵輪廣場港區範圍工程」1億8,061萬元，辦理基隆市田寮河口廣場、空橋、電梯豎井、舖面、景觀及照明工程等。經查：

(一)近年度(106至108年度)港灣建設計畫預算執行率逐年改善，惟109年度截至8月底之預算執行未如預期

「港灣建設計畫」主要辦理國際商港及國內商港之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案性之一般公共基礎設施興建、改良及維護等。該計畫106至108年度之預算執行率分別為62.61%、66%及82.2%，已逐年改善，惟109年度迄8月之分配預算執行率為64.94%(詳表1)。

表1 近年度「港灣建設計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元

項目

106年度

107年度

108年度

109年度

可支用預算數

以前年度保留

511,852

599,471

341,925

96,718

年度預算

2,108,540

1,281,985

1,605,465

1,595,072

合計

2,620,392

1,881,456

1,947,390

1,691,790

預算分配數(1)

2,620,392

1,881,456

1,947,390

1,093,755

預算

執行

以前年度保留

81,556

120,938

202,427

80,117

年度預算

1,559,089

1,120,901

1,398,348

630,151

支用數合計(2)

1,640,645

1,241,839

1,600,775

710,268

停支數

111,621

249,205

141,643

保留數

599,471

341,925

96,718

賸餘款

268,655

48,487

108,254

預算執行率=(2)/(1)

62.61%

66.00%

82.20%

64.94%

說 明：1.109年度預算分配數及執行情形為截至8月底之資料。

2.分配預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。

資料來源：航港局。

(二)109年度截至8月底預算執行未如預期之原因

據航港局表示，109年度截至8月底，港灣建設計畫預算執行未如預期之主要原因如下：

1.「蘇澳港第四港渠填方區封堵、海堤修復工程」:主體工程已完成，惟運送土方至蘇澳港第四港渠填方區尚需與縣市政府協調時程。

2.「基隆港、臺北港堤防及公共道路鋪面等改善整修工程」及「臺中港聯外道路改善工程」:廠商未及進行估驗計價作業。

3.「布袋港抽水站工程」：已竣工，刻正辦理變更設計及議價。

4.「基隆港、臺北港及蘇澳港航道迴船池港池等公共水域浚挖疏浚工程」：蘇澳港採購案發包作業時程較預期長。

5.「高雄港主航道水域疏浚工程」：因浚挖船進行歲修，致施工進度落後。

綜上，近年度(106至108年度)港灣建設計畫預算執行率逐年改善，惟109年度截至8月底之預算執行未如預期，主要係部分工程因浚挖船歲修、辦理契約變更設計及施工廠商未及估驗計價等因素所致，允宜積極辦理，俾及早竣工。