前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第4期特別預算案交通部主管編列700.13億元，包括「軌道建設」511.81億元、「水環境建設」3.04億元、「綠能建設」11.62億元、「數位建設」21.18億元及「城鄉建設」152.48億元(詳表1)，其中交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬分別編列298.69億元、4.82億元、20.84億元、1.18億元、138.49億元及236.11億元，謹評析如下：
表1 前瞻第4期特別預算案交通部主管編列概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱
112年度
113年度
合計
編列機關
軌道建設
1.高鐵臺鐵連結成網
6,000
70,000
76,000
交通部
2.臺鐵升級及改善東部服務
5,318,200
7,311,118
12,629,318
交通部、鐵道局及所屬
3.鐵路立體化及通勤提速
6,900,500
7,955,350
14,855,850
鐵道局及所屬
4.都市推動捷運
9,811,456
13,324,200
23,135,656
交通部、鐵道局及所屬
5.中南部觀光鐵路
50,000
300,000
350,000
交通部
6.軌道規劃作業
61,000
73,100
134,100
鐵道局及所屬
小計
22,147,156
29,033,768
51,180,924
水環境建設
水與安全
55,000
49,000
104,000
公路總局及所屬
水與環境
100,000
100,000
200,000
觀光局及所屬
小計
155,000
149,000
304,000
綠能建設
418,500
743,300
1,161,800
運輸研究所、公路總局及所屬
數位建設
1.建構開放政府及智慧城鄉服務
71,000
71,000
142,000
中央氣象局
2.基礎建設環境
755,000
585,000
1,340,000
交通部、中央氣象局、公路總局及所屬、鐵道局及所屬
3.推廣數位公益服務
318,000
318,000
636,000
交通部、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬
小計
1,144,000
974,000
2,118,000
城鄉建設
1.改善停車問題
2,611,000
4,700,000
7,311,000
公路總局及所屬
2.提升道路品質
2,953,000
1,812,000
4,765,000
公路總局及所屬
3.推動觀光升級
1,454,000
1,562,000
3,016,000
交通部、觀光局及所屬、鐵道局及所屬
4.加速推動地方創生計畫
78,000
78,000
156,000
觀光局及所屬、公路總局及所屬
小計
7,096,000
8,152,000
15,248,000
總計
30,960,656
39,052,068
70,012,724
資料來源：第4期特別預算案；本中心整理。
一、交通部軌道建設前瞻第1、2期特別預算之保留數迄111年7月底仍各逾2成未執行，允宜提升執行效率，俾加速推動軌道建設及有效運用預算資源
交通部於前瞻第4期特別預算案「軌道建設」編列284億7,692萬4千元，包括「高鐵臺鐵連結成網」7,600萬元、「臺鐵升級及改善東部服務」58億9,316萬8千元、「都市推動捷運」221億5,775萬6千元及「中南部觀光鐵路」3億5,000萬元。經查：
(一)前瞻特別預算編製相關規定及計畫推動原則
前瞻基礎建設特別條例第6條第2項：「執行本條例各期特別預算如有保留款或結餘款者，行政院於編製下期特別預算案時，除有特別理由外，應予適度減縮。」且行政院納入前瞻軌道建設計畫之推動原則係具有必要性、急迫性、乘數效果及可立即加速進行之建設，前揭規定及推動原則期能加速辦理軌道建設並配合實際需求核實編列預算。
(二)交通部軌道建設前3期特別預算執行情形
交通部軌道建設於第1期至第3期特別預算共編列559.51億元，迄111年7月底，累計實現數共392.82億元，加計預付數41.11億元，累計執行數為433.93億元，累計預算分配執行率(累計執行數占累計分配數之比率，以下同)為94.76%，而「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化及通勤提速」、「都市推動捷運」及「中南部觀光鐵路」各類別之累計預算分配執行率介於91.17%至98.67%間；另距111年底5個月期間之待執行數為124.34億元(詳表1)。
表1 交通部軌道建設前瞻前3期特別預算迄111年7月底之執行概況
單位：新臺幣億元
計畫類別
預算(案)數
前3期執行情形－迄111年7月底
第4期
前3期合計(1)
累計分配數(2)
累計實現數(3)
累計賸餘及減免(註銷)數(4)
預付數(5)
累計執行數(6)=(3)+(5)
累計預算分配執行率%(6)/(2)
尚未支用數(1)-(4)-(6)
高鐵臺鐵連結成網
0.76
17.49
17.44
15.90
0.22
-
15.90
91.17
1.37
臺鐵升級及改善東部服務
58.93
191.04
164.84
162.50
0.43
-
162.50
98.57
28.12
鐵路立體化及通勤提速
-
32.50
32.50
32.07
-
-
32.07
98.67
0.43
都市推動捷運
221.58
308.41
236.21
175.94
0.34
41.11
217.05
91.89
91.02
中南部觀光鐵路
3.50
10.07
6.92
6.41
0.26
-
6.41
92.62
3.40
合計
284.77
559.51
457.92
392.82
1.25
41.11
433.93
94.76
124.34
說 明：本表合計數與細數之和、比率之計算或略有出入，係4捨5入之故，以下各表同。
資料來源：交通部；本中心整理。
(三)交通部軌道建設第1期、第2期特別預算保留數之執行情形
交通部軌道建設第1期特別預算編列165億元，歲出保留數為57.77億元，占預算數之35.02%，轉入108年以後年度執行，至111年7月底共實現41.83億元，尚餘15.91億元(27.54%)未執行；第2期編列186.9億元，歲出保留數為79.11億元，占預算數之42.33%，轉入110年以後年度執行，至111年7月底共實現55.63億元，尚餘22.95億元(29.01%)未執行(詳表2、表3)。
表2 交通部軌道建設前瞻第1期、第2期特別預算編列及執行概況
單位：新臺幣億元
期別
(年度)
預算數
執行概況
實現數
實現比率
歲出
保留數
保留比率
賸餘數
第1期
(106-107)
165.00
106.96
64.82%
57.77
35.02%
0.27
第2期
(108-109)
186.90
107.37
57.45%
79.11
42.33%
0.42
說 明：實現比率=實現數/預算數；保留比率=歲出保留數/預算數。歲出保留數包括保留數及應付數。
資料來源：交通部；本中心整理。
表3 交通部軌道建設前瞻第1期、第2期特別預算保留數迄111年7月底之執行概況 單位：新臺幣億元
期別
執行年度
保留
轉入數
執行概況
實現數
實現比率
歲出保留數(未執行數)
保留比率(未執行比率)
減免(註銷)數
第1期
108
57.77
31.43
54.41%
26.33
45.57%
0.01
109
26.33
8.55
32.46%
17.78
67.52%
0.00
110
17.78
1.10
6.17%
16.66
93.71%
0.02
111
(1-7月)
16.66
0.75
4.50%
15.91
95.50%
-
108
-111.7月
57.77
41.83
72.40%
15.91
27.54%
0.04
第2期
110
79.11
52.65
66.56%
25.93
32.78%
0.53
111
(1-7月)
25.93
2.98
11.48%
22.95
88.52%
-
110
-111.7月
79.11
55.63
70.32%
22.95
29.01%
0.53
說 明：實現比率=實現數/保留轉入數；保留比率(未執行比率)=歲出保留數(未執行數)/保留轉入數。歲出保留數包括保留數及應付數。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，迄111年7月底，交通部軌道建設前瞻前3期特別預算之累計預算分配執行率為94.76%，距111年底5個月期間之待執行數為124.34億元；前瞻第1期、第2期特別預算之保留數迄111年7月底仍各逾2成未執行，允宜提升執行效率，俾加速推動軌道建設及有效運用預算資源。
二、交通部部分續編軌道建設計畫尚未核定或執行未如預期，允宜強化控管作業，俾利後續建設順利推動
交通部前瞻第4期特別預算案「軌道建設」編列包括「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」等14項計畫共284億7,692萬4千元，均為延續前期辦理之跨年期計畫(計畫明細及概況詳表1)，迄111年7月底，部分計畫尚未執行或執行未如預期，說明如下：
表1 交通部前瞻第4期特別預算案編列之軌道建設計畫概況
單位：新臺幣千元
編號
計畫類別
計畫名稱
計畫總金額
起始年度
完工年度
第4期
特別預算案數
1
高鐵臺鐵連結成網
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫
1,802,534
110
115
76,000
2
臺鐵升級及改善東部服務
臺鐵電務智慧化提升計畫
30,610,000
106
113
5,893,168
3
都市推動捷運
1.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫
50,199,944
104
114
4,560,900
4
2.淡海輕軌運輸系統
15,305,590
102
115
30,000
5
3.安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫
16,632,117
104
112
690,856
6
4.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫
98,264,000
105
119
6,905,000
7
5.高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段）暨周邊土地開發計畫
3,020,200
105
113
387,800
8
6.高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段）暨周邊土地開發計畫
19,932,000
108
119
2,612,200
9
7.高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫
144,237,000
109
119
2,707,100
10
8.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
32,804,000
111
119
120,000
11
9.臺中捷運藍線建設計畫
98,149,000
110
122
300,000
12
10.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫
136,905,710
108
119
2,426,000
13
11.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）
55,530,000
107
119
1,417,900
都市推動捷運小計
670,979,561
22,157,756
14
中南部觀光鐵路
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫
2,346,500
108
115
350,000
合計
705,738,595
28,476,924
說 明：本表為第4期特別預算案交通部編列之軌道建設計畫，不包括辦理中但第4期未編列之計畫。
資料來源：第4期特別預算案及交通部提供資料；本中心整理。
(一)部分軌道建設計畫尚未執行
「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」、「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」及「臺中捷運藍線建設計畫」之可行性研究業分別於108 、109及107年核定(詳表2)，均於第3期特別預算編列計畫經費，惟截至111年7月底，因綜合規劃尚在審查中，致該3項計畫尚未執行(詳表3)。
表2 交通部前瞻第4期特別預算案編列惟尚未核定之軌道建設計畫
計畫名稱
辦理機關
計畫首次提報日期
可行性
研究
核定日期
綜合規劃階段
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫
臺灣鐵路管理局
107.9.25
108.9.29
辦理中
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
桃園市政府
106.4.18
109.2.15
辦理中
臺中捷運藍線建設計畫
臺中市政府
103.8.19
107.10.3
辦理中
資料來源：交通部。
(二)部分軌道建設計畫執行未如預期
迄111年7月底，交通部除前述尚未執行之軌道建設計畫外，下列計畫之累計預算分配執行率未達7成或進度落後(詳表3)：
1.臺鐵電務智慧化提升計畫：累計預算分配執行率雖達97.78%，惟工程進度略為落後，係因計畫項下中央行車控制系統新建工程預算刻正修改中，致原訂期程有延遲。
2.高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫：累計預算分配執行率為61.22%，係因第二A階段計畫機電標第二期預付款尚未撥付，須俟廠商依約提送總工程整體進度網圖經審查核定，並提供同額之預付款還款保證後才支付。
3.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫：累計預算分配執行率為84.18%，工程進度落後，主要係因物料大漲、嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情期間缺工嚴重等影響進度，各區段標案無廠商投標所致(詳第三題)。
4.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）：累計預算分配執行率為100.00%，惟計畫項下2件土建工程區段標流標，致計畫進度落後(詳第三題)。
表3 交通部前瞻軌道建設計畫預算執行情形 單位：新臺幣億元
編號
計畫名稱
截至111年度累計預算數
執行情形-迄111年7月底
累計分配數(1)
累計執行數(2)
累計預算分配執行率%
=(2)/(1)
計畫執行進度
預定%
實際%
1
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫
0.05
-
-
-
0.00
0.00
2
臺鐵電務智慧化提升計畫
112.87
86.67
84.75
97.78
55.07
55.03
3
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫
87.53
80.31
80.31
100.00
47.21
47.21
4
淡海輕軌運輸系統
12.83
12.83
12.83
100.00
85.66
85.66
5
安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫
32.77
27.83
27.83
100.00
82.59
82.59
6
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫
141.09
107.77
100.77
93.50
40.35
40.40
7
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫
11.23
8.25
7.95
96.42
91.15
91.15
8
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫
10.75
10.50
6.43
61.22
10.47
10.47
9
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫
0.50
0.50
0.50
100.00
2.59
2.59
10
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
0.20
-
-
-
0.00
0.00
11
臺中捷運藍線建設計畫
3.00
1.00
-
-
3.24
3.24
12
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫
31.35
14.52
12.22
84.18
18.51
18.26
13
臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）
12.80
7.50
7.50
100.00
11.12
10.90
14
集集支線基礎設施改善計畫
9.19
6.05
6.05
100.00
32.83
32.83
說 明：1.本表為第4期特別預算案交通部編列之軌道建設計畫，不包括辦理中但第4期未編列之計畫。
2.累計相關資訊及計畫執行進度係自計畫開始起累計，資金來源除前瞻特別預算外，尚可能包含以前年度編列之公務及基金預算。
3.執行數包含實現數及預付數。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，交通部前瞻第4期特別預算案續編14項軌道建設計畫，迄111年7月底，部分計畫因綜合規劃尚未核定而未執行，部分計畫因計畫項下預算修改、廠商未依約提送資料或計畫流標等因素致預算或進度執行未如預期，允宜強化控管作業，俾利後續建設順利推動。
三、交通部部分捷運建設計畫因營建成本上漲多次流廢標，致有追加經費及展延工期之虞，允宜考量財政負擔及工期進度核實編列預算並妥擬因應方案
交通部前瞻第4期特別預算案「軌道建設」以「都市推動捷運」為大宗，包括「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫」等11項計畫，共編列221億5,775萬6千元(詳第二題表1)。經查：
(一)近年營造工程物價指數概況
我國營建成本自106年起逐年增加，106至109年營造工程物價指數年增率介於1.42%至3.36%間，惟110年之年增率驟增至10.93%，111年1至7月之年增率亦有9.35%；且110年1月起至111年6月營造工程物價指數逐月上升，111年7月雖稍降，物價指數仍達131.58(105年為基期100；詳表1)。
表1 近年營造工程物價指數(總指數)表 基期：105年=100
按年
按月
年度
指數
年增率%
月份
110年
111年
指數
年增率%
指數
年增率%
100年
102.29
3.33
1月
115.52
6.01
126.19
9.24
101年
103.14
0.83
2月
115.57
6.17
127.16
10.03
102年
102.79
-0.34
3月
116.82
7.07
130.10
11.37
103年
104.67
1.83
4月
118.49
9.10
132.47
11.80
104年
101.71
-2.83
5月
121.24
11.55
132.74
9.49
105年
100.00
-1.68
6月
123.24
13.03
132.70
7.68
106年
102.40
2.40
7月
124.00
13.71
131.58
6.11
107年
105.84
3.36
8月
124.34
13.57
108年
108.19
2.22
9月
124.63
13.02
109年
109.73
1.42
10月
125.35
13.36
110年
121.72
10.93
11月
125.81
13.19
111年
(至7月)
130.42
9.35
12月
125.68
11.31
資料來源：行政院主計總處統計資訊網(查詢日期：111年8月25日)。
(二)部分捷運建設計畫受營建成本上漲影響工程招標作業
110及111年因營建成本上漲等因素導致部分捷運建設計畫工程多次流廢標，例如：「臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）」項下2件標案於110年至111年7月間分別流標4次及5次，「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」於110年招標之7件標案各流標1次至4次，111年1月至7月間招標之5件標案各流標1次至2次，其中CF690B標案於110年至111年7月間之流標次數合計達6次(詳表2)。
營建成本上漲除造成流廢標延緩工程進度外，亦可能導致追加經費及影響廠商投標意願，如「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」招標追加300億元仍流標；雖行政院公共工程委員會檢視近期之雙北捷運工程係屬廠商觀望問題，已非物價上漲缺工缺料所致，惟後續捷運工程發包確已深受影響。
表2 捷運建設計畫110年及111年1-7月受營建成本上漲導致流廢標情形 單位：新臺幣千元
計畫名稱
計畫總經費
計畫
期程
標案件數
受營建成本上漲影響情形
年度
招標件數
流廢標件數
標案
案號
流廢標次數
臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）
55,530,000
107-
119
2
110
2
2
CQ880
3
CQ890
3
111
1-7月
2
2
CQ880
1
CQ890
2
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫
136,905,710
108-
119
8
110
7
7
CF670
3
CF670A
1
CF680A
3
CF680B
3
CF680C
2
CF690A
3
CF690B
4
111
5
5
CF670A
2
CF680A
1
CF680B
1
CF690B
2
CF690C
1
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫
98,264,000
105-
119
2
111
1-7月
2
1
GC04
2
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫
19,932,000
108-
119
4
110
4
2
RKC02
2
RKM01
1
高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫
144,237,000
109-
119
2
111
2
2
YC01
1
YM01
1
說 明：本表係列110年及111年1-7月受營建成本上漲等因素導致流廢標之捷運建設計畫。
資料來源：交通部；本中心整理。
綜上，我國營建成本自106年起逐年增加，尤以110及111年增幅較大。交通部前瞻第4期特別預算案軌道建設以「都市推動捷運」為大宗，部分前瞻捷運建設計畫因營建成本上漲等因素多次流廢標，且興建期長、成本增加風險相對較高，亦可能影響廠商投標意願，尚未決標之工程可能面臨追加經費及展延工期之情事，允宜考量財政負擔及工期進度核實編列預算並妥擬因應方案。
四、交通部續編5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫，允宜協助相關創新成果得以延續，俾提升國民交通便利安全及促進產業升級發展
交通部前瞻第4期特別預算案「數位建設－推廣數位公益服務」項下編列「5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」3億9,600萬元。經查：
(一)計畫預算編列及執行情形
「5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」總經費9億9,200萬元，期程自110年1月至114年8月。交通部於第3期特別預算編列3億9,600萬元，第4期續編同額經費，辦理補助產業發展5G智慧交通相關科技研發及服務創新等所需經費，及相關行政研討輔導經費。
據交通部表示，該計畫相關行政研討輔導經費以委辦方式辦理，考量計畫前置作業將壓縮委辦服務時程，及將最大資源挹注於產業發展，第3期特別預算將20%業務費流用至獎補助費；第4期特別預算則配合委辦服務時程調增相關行政研討輔導經費之比例。截至111年7月底，該計畫第3期特別預算執行2億5,352萬9千元，占同期間調整後預算分配數2億8,480萬元之89.02%(詳表1)。
表1 5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫前瞻特別預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
項目
總經費
第3期(110-111年)
第4期預算案數
預算數
調整後
預算數
110年-111年7月
分配數
執行數
辦理計畫行政作業與政策交流研討及輔導產業跨域整合等所需經費(業務費)
162,300
76,000
60,800
45,600
28,099
67,500
補助產業發展5G智慧交通相關科技研發及服務創新等所需經費(獎補助費)
829,700
320,000
335,200
239,200
225,430
328,500
合計
992,000
396,000
396,000
284,800
253,529
396,000
資料來源：第3、4期特別預算案及交通部提供資料；本中心整理。
(二)計畫辦理情形
該計畫係以交通部具有管制特性之專屬交通場域(如機場、海港、臺鐵等)為主要實證場域，以「公私協力」、「前瞻創新」及「跨域交流」等三大構面作為推動方法，協助 5G 應用帶動相關產業創新需求與發展，促進轉型升級、提升交通場域服務品質，並引導人才投入利基市場。
截至111年7月底，依交通部說明，已核定補助產業包括智慧鐵道、智慧海港、智慧空港及智慧公路等 9 案(超過目標值8案)共3億3,520 萬元，實地導入 11 處場域實證，包含臺鐵樹林站至中壢站段、臺鐵鶯歌區尖山埔平交道、基隆港、臺北港、臺中港、桃園國際機場、蘇花公路及亞灣旅運中心等，預期帶動15家企業投入約 5.4億元自籌款，為我國整體交通服務創新注入約 8.75 億元資源，及預期開發 60 萬用戶之創新應用服務等，超逾第3期特別預算之預期目標。該計畫續編第4期特別預算，因獎補助費略降為3億2,850萬元，預計補助產業投入研發及服務創新計畫減為7案。
(三)前後期計畫之關聯性及後續帶動產業發展方式
經洽交通部說明「5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」於第3期、第4期特別預算編列前後期計畫之關聯性及後續帶動產業發展之方式，該部表示，第 3 期特別預算辦理部分著重評估審查挑選具代表性計畫先行導入，至第 4期特別預算除持續帶動新案導入外，亦規劃自第3期特別預算受補助計畫中評選出具延續性與深化價值、符合市場需求並具國際拓展潛力之優良範例持續輔導，以期達成輔導廠商發展商品化輸出之最終目標。
綜上，「5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」前瞻第3期特別預算迄111年7月底之預算分配執行率為89.02%，核定補助產業9 案，主要係挑選具代表性計畫先行導入。前瞻第4期特別預算案續編該計畫3億9,600萬元，預計補助產業7案於交通場域推動創新研發應用，允宜協助相關創新成果得以延續，俾提升國民交通便利安全及促進產業升級發展。
五、交通部續編海洋觀光及遊憩親水計畫，惟前期特別預算部分項目預算執行未如預期，允宜積極辦理，俾利後續計畫順利執行
交通部前瞻第4期特別預算案「城鄉建設－推動觀光升級」項下編列「海洋觀光計畫」5億6,300萬元及「遊憩親水計畫」1億4,900萬元，合計7億1,200萬元，係為建構串聯本島及離島間完整藍色公路系統，鼓勵民眾親近海洋，進而帶動觀光遊憩產業發展，及投資臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)辦理高雄港、蘇澳港碼頭及旅運設施提升改善工程等，以帶動港埠觀光遊憩產業發展。經查：
(一)海洋觀光計畫預算編列及執行情形
1.預算編列情形：海洋觀光計畫總經費18億6,600萬元，其中17億981萬5千元由前瞻特別預算支應，其餘由地方政府自籌，期程自110至至114年。該計畫第3期特別預算編列10億6,800萬元，第4期續編5億6,300萬元，辦理新闢航線獎勵補助、遊艇行銷推廣及客源倍增，補助地方政府辦理基隆港、馬祖港區郵輪港埠及旅運設施改善工程，及交通船碼頭、候船室改善工程等項目(詳表1)。
2.預算執行情形：海洋觀光計畫於110年6月經行政院核定，晚於第3期特別預算編列期間，辦理項目經費於計畫核定額度內依實際需求調整。截至111年7月底，該計畫第3期特別預算執行數3億6,524萬4千元，占同期間調整後預算分配數6億2,072萬元僅58.84%(詳表1)，依航港局資料，預算執行未如預期之主因如下：
(1)基隆國門廣場計畫：國門廣場一階工程原定110年8月完工，受COVID-19疫情、缺工缺料、配合基隆城市博覽會開展等因素，預計延至111年10月中旬完工；基隆港東岸郵輪廣場-串接工程及市區範圍工程因城市博覽會受疫情延後至111年6月舉行，並受缺工缺料、鋼價上漲等因素流標造成延宕，預計111年9月決標並開工。
(2)新闢航線獎勵補助、遊艇行銷推廣及客源倍增等：新闢航線獎勵補助及跳島航線獎助要點等因受疫情影響申請不如預期。
(3)交通船碼頭及候船室改善工程：地方政府業函送補助款請款資料，惟未完成撥款作業。
表1 海洋觀光計畫前瞻特別預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
項目
總經費
第3期(110-111年)
第4期預算案數
預算數
調整後
預算數
110年-111年7月
分配數
執行數
馬祖浮動碼頭建置及候船室暨服務中心新建
606,735
877,000
316,000
139,000
168,220
261,515
基隆國門廣場計畫
686,380
521,000
318,833
97,120
120,785
基隆港、馬祖港區小計
1,293,115
837,000
457,833
265,340
382,300
新闢航線獎勵補助、遊艇行銷推廣及客源倍增等
229,000
101,000
135,000
102,750
56,686
89,000
交通船碼頭及候船室改善工程等
187,700
90,000
96,000
60,137
43,218
91,700
合計
1,709,815
1,068,000
1,068,000
620,720
365,244
563,000
說 明：1.本表經費係前瞻特別預算編列部分，不含地方自籌款。
2.海洋觀光計畫各項目預算於計畫核定額度內依實際需求調整。
3.「新闢航線獎勵補助、遊艇行銷推廣及客源倍增等」係第4期特別預算案之說明，第3期特別預算相對應之項目係藍色公路行銷、推廣及獎勵，遊艇停靠港埠與旅遊服務設施改善及建構遊艇資訊整合平臺等。
4.執行數含實現數及預付數。
資料來源：第3、4期特別預算案及航港局提供資料；本中心整理。
(二)遊憩親水計畫預算編列及執行情形
1.預算編列情形：遊憩親水計畫總經費5億元，其中4億5,500萬元由前瞻特別預算支應，其餘由港務公司自有資金負擔。該計畫第3期特別預算編列2億元，港務公司自111年起辦理蘇澳港、花蓮港及高雄港部分碼頭及旅運服務設施工程，依序預計於112年、111年及114年完工，爰蘇澳港、高雄港於第4期特別預算案分別續編3,000萬元及1億1,900萬元(詳表2)。
2.預算執行情形：截至111年7月底，遊憩親水計畫第3期特別預算執行數2,380萬9千元，占同期間預算分配數4,650萬元僅51.20%(詳表2)，依港務公司說明，各港預算執行情形如下：
(1)蘇澳港：第3期特別預算數為1,000萬元，因花蓮港工程進度落後而調整3,000萬元至蘇澳港工程，故分配數提高為4,000萬元，該港工程進度實為超前。
(2)花蓮港：因物價上漲、缺工，及在地營建廠商缺乏大型工程之整合能力，歷經7次流標，故尚未有執行數。惟將土建工程與機電工程拆標後均於111年8月決標，預計111年9月中旬開工。
(3)高雄港：「棧8-2及9-2屋頂防水、牆面整修及優化旅運功能整合工程」細部設計執行數436萬9千元已逾預算分配數之350萬元。該工程經高雄市都市計畫委員會於109年12月審議駁回，後續將提報港市平台協調，爰優先辦理毋須送審之棧8-2庫屋頂整修工程，並於111年8月決標；另「高雄港蓬萊港區基礎設施改善工程」歷經3次流標，業於111年7月決標，111年8月底開工。
表2 遊憩親水計畫預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
項目
期程(年)
財源
總經費
第3期(110-111年)
第4期預算案數
預算數
110年-111年7月
分配數
執行數
蘇澳港旅運服務設施工程
111-112
前瞻特別預算
40,000
10,000
40,000
19,440
30,000
花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程
111
前瞻特別預算
60,000
60,000
3,000
-
-
高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫
111-
114
前瞻特別預算
355,000
130,000
3,500
4,369
119,000
港務公司自有資金
45,000
-
-
-
45,000
小計
400,000
130,000
3,500
4,369
164,000
合計
前瞻特別預算
455,000
200,000
46,500
23,809
149,000
港務公司自有資金
45,000
-
-
-
45,000
合計
500,000
200,000
46,500
23,809
194,000
說 明：1.本表總經費係以行政院核定之遊憩親水計畫填列，實際超出部分以港務公司自有資金因應。
2.110-111年7月執行數為交通部同意撥付數共2,380萬9千元，港務公司實際執行數為2,414萬2千元。
3.花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程因進度較為落後，111年度先行調整3,000萬元至蘇澳港旅運服務設施工程執行。
4.蘇澳港旅運服務設施工程項下「蘇澳港旅運中心興建工程」於111年5月25日決標，決標金額1億750萬元，前瞻特別預算不足數由港務公司自有資金支應。
5.執行數係實現數。
資料來源：港務公司；本中心整理。
綜上，為鼓勵民眾親近海洋，發展郵輪旅遊，以帶動觀光遊憩產業發展，交通部於前瞻第3期特別預算案編列海洋觀光計畫及遊憩親水計畫，惟截至111年7月底，因COVID-19疫情、營建成本上漲、缺工，配合城市博覽會開展及在地營建廠商缺乏大型工程整合能力等因素，部分工程流標、進度延後，獎勵申請低於預期，致預算執行未如預期。前瞻第4期特別預算案續編前揭2計畫，允宜積極辦理，俾利後續計畫如期執行。
(分機：1916 黃怡娟)
六、交通部主管賡續辦理台灣光纜通道計畫，允宜持續積極執行，並研謀建立整體性通道之服務、推廣及應變機制
交通部、公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)、鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)於前瞻第4期特別預算案「數位建設-基礎環境建置」賡續辦理「台灣光纜通道計畫」(以下簡稱本計畫)，本計畫總經費19億8,200萬元，辦理期程為110至114年度，於前瞻第3期特別預算已編列5億元，於第4期特別預算案編列10億元，未來年度經費需求4億8,200萬元，各機關之經費需求及預算編列情形詳如表1。經查：
表1 交通部主管辦理「台灣光纜通道計畫」經費需求及預算編列情形表
單位：新臺幣千元
工作
項目
預算編列機關
科目名稱
承辦單位
總經費
第3期
特別預算
第4期特別預算案
未來年度經費需求
112年度
113年度
合計
1.國道公路
交通部
數位建設-基礎環境建置
高速公路局(撥充交通
作業基金)
486,000
202,000
142,000
142,000
284,000
0
2.省道公路
公路
總局
公路總局
980,000
197,000
230,000
230,000
460,000
323,000
3.高鐵沿線
鐵道局
鐵道局
(撥充交通作業基金)
516,000
101,000
128,000
128,000
256,000
159,000
合計
1,982,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
482,000
資料來源：整理自第4期特別預算案、台灣光纜通道計畫及交通部提供資料，本中心製表。
(一)計畫概述
依據本計畫說明，為實現2030智慧國家願景，行政院於109年間推動「數位國家．創新經濟發展方案(2021-2025年)」 (現更名為「智慧國家方案(2021-2025年)」)，其中「數位基盤」部分規劃辦理「先進網路建設計畫」，包含本計畫及「海纜第二聯網中心」2項子計畫。而本計畫主要係由交通部於海纜2處登陸地點，新北市八里至屏東縣枋山間交通部主管陸權範圍內建置光纖管道，未來將併同海纜第二聯網中心之完成，提供海纜及電信業者登陸管道，俾吸引國際科技資訊產業進駐臺灣建立雲端資料中心，促成我國成為亞太地區重要聯網樞紐，同時達成提升網路通訊可靠性等效益。
(二)截至111年7月止，本計畫部分路段略有延遲，容宜持續積極辦理
截至111年7月止，本計畫各工作項目預算執行率雖均逾8成(詳表2)，惟其中「高雄左營端至國10(18K+400)以西光纜通道建置工程」，因遇3次流廢標，致執行進度稍有延宕(落後約3個百分點)，允宜持續積極辦理，俾儘早達成計畫目標。
表2 「臺灣光纜通道計畫」前瞻第3期特別預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
工作項目
預算數
110年至111年7月
110年度
111年度
合計
預算分配數
執行數
預算執行率
國道公路
17,000
185,000
202,000
131,975
106,430
80.64%
省道公路
12,000
185,000
197,000
46,617
46,617
100%
高鐵沿線
21,000
80,000
101,000
37,800
37,800
100%
說 明：本表預算執行率＝執行數/預算分配數。
資料來源：整理自高速公路局、公路總局及鐵道局提供資料，本中心製表。
(三)本計畫規劃各路段之管道出租、維運及營收等由各路權主管機關依自訂規定辦理，允宜建立整體通道之服務機制
另依據計畫摘要說明，本計畫建置完成後，後續管道出租、維運及營收等，將由各分段路權主管政府機關依各自訂定之規定開放租用，並向海纜、電信業者及政府機關宣傳行銷。惟路權主管機關雖有所不同，仍宜考量管道租用者之使用需求，強化整體通道之可服務性，保持各單位間橫向聯繫，並將整體行銷資源之效益最大化；此外，光纜通道為國家數位關鍵基礎設施，亦宜建立跨單位監督制度及應變措施，以強化通道韌性。
綜上，交通部主管於前瞻第4期特別預算案賡續編列辦理「台灣光纜通道計畫」經費共計10億元，截至111年7月止本計畫部分路段因遭遇流廢標情形而略有延宕，允宜持續積極辦理，以確保各路段能如期如質完成；另宜考量使用者需求，建立一站式服務機制，並強化各執行單位之橫向聯繫功能，擴大整體推動效益。
七、交通部所屬辦理公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫，允宜妥善規劃，俾加速提升友善電動車之使用環境
運輸研究所(以下簡稱運研所)、公路總局於前瞻第4期特別預算案「綠能建設」分別編列1,000萬元及9億7,000萬元，共計9億8,000萬元，新增辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」(以下簡稱本計畫)，各機關之經費需求及預算編列情形詳如表1。經查：
表1 交通部所屬辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」經費需求及預算編列情形表 單位：新臺幣千元
工作項目
預算編列
機關
科目
名稱
總經費
第4期特別預算案
112年度
113年度
合計
1.設置充電樁
公路總局
綠能
建設
970,000
323,000
647,000
970,000
2.區域充電設施設置需求評估
運研所
10,000
5,000
5,000
10,000
合計
980,000
328,000
652,000
980,000
說 明：依據第4期特別預算案「歲出機關別預算表」說明欄，本計畫名稱為「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，惟公路總局提供計畫名稱為「交通運輸節點設置公共充電樁及區域充電需求評估計畫(草案)」，為期表達一致，以下均按預算書所列名稱進行說明。
資料來源：整理自第4期特別預算案及公路總局提供計畫(草案)，本中心製表。
(一)計畫概述
依據本計畫(草案，以下同)說明，為實現2050年淨零排放之目標，交通部積極推動運具電動化及無碳化，而支持電動車普及使用之首要條件為提升其充電便利性，該部爰研擬本計畫，規劃補助地方政府與提供交通部所屬機關於交通運輸節點及公共停車場裝設公共充電樁，並建立區域充電設施設置需求評估方法，其分項辦理內容詳如表2。
表2 「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」內容概要
工作項目
執行
機關
辦理內容/
執行策略及方法
績效指標/目標值
計畫目標
112年
113年
1.設置充電樁
公路總局
補助地方政府部分：由地方政府規劃及監造公共充電樁設施，依各縣市政府財力分級補助
交通部所屬機關：設置需求由本計畫經費支應
公共充電樁數：
慢充1,400槍
快充140槍
公共充電樁數：
慢充2,600槍
快充260槍
完備電動車使用環境
2.區域充電設施設置需求評估
運研所
預計依照人口密度、電動車續航力等數據，建立區域公共充電設置需求評估模型
委託辦理
完成評估
提供充電樁建置分析基礎
資料來源：同表1，本中心製表。
(二)宜儘速完備計畫核定程序及相關補助作業規範，並妥善規劃充電樁建置優先順序，以確保儘早發揮效益
截至111年9月15日止，本計畫尚未經行政院核定，考量其辦理內包含補助地方政府，依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第16條規定，尚須訂定補助與執行相關作業規定，允宜及早完成相關作業程序，俾作為執行依據。
另本計畫達成目標之限制包括產生閒置或無維護之充電樁，為避免產生前述情形，允應落實評估申請建置案件是否具有適切之設置區位及妥善之維運方案，以確保充電樁發揮設置效益。此外，按充電設施施作期程，一般約需3至6個月，惟如遇既有配電饋線供電額度已飽和，而需以布放新饋線或擴大工程規模等方式辦理，相關施工期程須視工程量體另行評估，相對較為費時，考量本計畫已分年設定建置公共充電樁目標值，似宜注意計畫審查與核定後施工期程是否能於目標期限內完成，俾加速提升友善電動車之使用環境。
此外，鑑於近期陸續發生電動車充電事故，及電動車火災有較難滅火之性質，似可評估要求本計畫受補助地方政府及建置機關同步盤點及規劃相應之消防安全設施(備)。
綜上，交通部所屬於前瞻第4期特別預算案新增編列辦理「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」經費共計9億8,000萬元，考量政府推動運具電動化之目標，於交通運輸節點及公共停車場建置適當之充電設備為不可或缺之前置作為，本計畫有其辦理之必要性，允宜妥善規劃，並儘速完備相關行政作業程序，俾利儘早達成計畫目標。
八、運研所辦理營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫，允宜整合相關計畫資源妥慎辦理
運研所於前瞻第4期特別預算案「綠能建設」編列8,500萬元，新增辦理「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫」(以下簡稱本計畫)。經查：
(一)計畫概述
為達淨零排放目標，運研所擬定本計畫(草案，以下同)，規劃透過補助低碳交通區(含綠運輸生活型態)示範推廣、共享運具跨區整合公共運輸服務、建構汽車貨運業低碳轉型策略、強化交通基礎設施因應氣候變遷調適能力等，以多元方式營造低排碳低耗能之運輸環境，預計中央負擔2億7,630萬元，於112及113年度共編列8,500萬元，未來年度經費需求1億9,130萬元。
表1 運研所辦理「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫(112-115年)」分年經費情形表 單位：新臺幣千元
計畫名稱
總經費
(中央負擔部分)
第4期特別預算案
未來年度經費需求
(尚待核定)
112年度
113年度
合計
114年度
115年度
合計
營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫
276,300
38,000
47,000
85,000
100,500
90,800
191,300
資料來源：整理自「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫(112-115年)」(草案)及運研所提供資料，本中心製表。
(二)運研所於112年度將同時推動本計畫與「運輸部門深度減碳與調適研究計畫」
運研所自108年起即已推動「綠色運輸系統策略研究計畫」，因該計畫於111年屆期，爰於該所112年度單位預算案編列1,200萬元，新增辦理「運輸部門深度減碳與調適研究計畫」，該計畫期程112至115年，規劃建構運輸部門深度減碳評估模型、評估溫室氣體管制行動方案減碳效益、進行公路系統強化氣候變遷調適能力案例研析、導入新興科技技術研究具節能減碳效益之運輸業經營模式等。
詢據運研所說明，本計畫與前述「運輸部門深度減碳與調適研究計畫」兩項計畫相輔相成，例如後者辦理減碳評估分析結果，有助於本計畫掌握實務推動成效而滾動檢討。鑑於兩項計畫辦理內容均包含改變運輸業經營模式、強化交通設施氣候變遷調適能力等，其雖係針對不同重點推動，仍宜整合資源辦理，並強化計畫間交流應用。
綜上，運研所於前瞻第4期特別預算案新增編列辦理「營造深度減碳運輸環境暨打造低耗能交通場域計畫」經費8,500萬元，規劃辦理運輸行為改變及低碳交通區制度研擬等。考量本計畫部分辦理內容與112年度單位預算案辦理之「運輸部門深度減碳與調適研究計畫」相近，允宜整合相關資源，並互為應用，俾利國家資源發揮最大效益。
九、中央氣象局辦理強化氣象資訊基礎建設計畫，截至111年7月止，計畫進度仍略有落後，允宜持續積極辦理
中央氣象局(以下簡稱氣象局)於前瞻第4期特別預算案「數位建設-基礎建設環境」編列3億4,000萬元，賡續辦理「強化氣象資訊基礎建設計畫」(以下簡稱本計畫)。經查：
(一)計畫概述
本計畫甫經行政院於111年9月2日修正核定，總經費14億4,000萬元，期程110至114年度，預計建置新一代高速運算電腦、擴增大量資料儲存量能及備援機制等工作，其辦理內容、修正情形及預期效益等詳如表1。
表1 氣象局辦理「強化氣象資訊基礎建設計畫」內容及修正情形一覽表
項目
原核定計畫
修正計畫
行政院核定
109年9月3日
111年9月2日
計畫期程
110年1月至114年8月
總經費
15億元
14億4,000萬元
辦理內容/
修正重點
1.建置新一代高速運算電腦。
2.擴增大量資料儲存量能及備援機制。
3.整合通訊多元服務與強化資安防禦。
4.強化智慧型管理與穩定機電環境。
增加預期關鍵成果之量化指標，並配合核定經費調整經費配置。
計畫目標/
預期效益
1.支持全球模式向10公里、區域模式向1公里解析度邁進，預計本計畫完成後全球模式預報能力可能提升6%、臺灣地區域報能力可提升25%、颱風路徑及強度預報準確度可提升8%以上。
2.持續增進國家氣象作業與預警效能、建構高效能具彈性之通訊作業環境等。
資料來源：氣象局提供資料。
(二)截至111年7月止，計畫執行進度落後1.65百分點，容待賡續積極辦理
1.110年度累計預算執行率僅12.54%：依據氣象局提供資料，本計畫110年度因新一代高速運算電腦第1期建置案未完成軟體移植，致無法驗收付款；又軟體定義網路(SDN)因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響導致全球性缺工、晶片短缺、海運延遲塞港等因素限制，致廠商無法如期交付相關網路設備，爰110年度預算執行率僅12.54%。
2.111年7月底累計預算執行率已顯著改善，惟計畫執行進度仍有落後：經該局持續追蹤落後工作項目進度後，已於111年6月完成高速運算電腦第1期建置驗收，刻正辦理第2期建置中；至於軟體定義網路建置案，經該局與廠商持續協調後，已於111年6月間取得相關硬體設備，預計將於111年9月底前完成建置。
截至111年7月底，本計畫累計預算執行率雖已達98.81%，惟累計預算達成率僅51.70%，且計畫預計進度49.50%，實際進度47.85%，仍落後1.65個百分點，允宜賡續積極辦理。
表2 「強化氣象資訊基礎建設計畫」預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
項目
年度
預算數/
經費需求數
執行數
執行情形
累計分配數
累計執行數
累計預算
執行率
累計預算
達成率
第3期
特別預算
110
500,000
62,699
500,000
62,699
12.54%
12.54%
111
500,000
454,293
523,230
516,992
98.81%
51.70%
第4期
特別預算案
112
255,000
-
-
-
-
-
113
85,000
-
-
-
-
-
未來年度
經費需求
114
100,000
-
-
-
-
-
總經費
1,440,000
-
-
-
-
-
說 明：1.本表累計預算執行率＝累計執行數/累計分配數；累計預算達成率＝累計執行數/累計預算編列數。
2.111年度執行情形為110年至111年7月之累計數。
資料來源：整理自強化氣象資訊基礎建設計畫及氣象局提供資料，本中心製表。
綜上，氣象局於前瞻第4期特別預算案賡續編列辦理「強化氣象資訊基礎建設計畫」經費3億4,000萬元，考量本計畫截至111年7月底止，部分項目建置進度仍有落後情形，容待持續積極改善，俾利計畫如期達成預定目標。
一０、公路總局賡續辦理改善停車問題計畫，允宜妥慎核定補助案件與監督執行，並適時追蹤辦理成效，俾發揮資源最大效益
公路總局於前瞻第4期特別預算案「城鄉建設-改善停車問題」編列73億1,100萬元，賡續辦理「改善停車問題計畫」(以下簡稱本計畫)。經查：
(一)本計畫甫經行政院於111年8月16日第2次修正核定，修正延長期程並增加總經費60億元
本計畫原於106年6月30日經行政院核定，總經費200億元，計畫期程106年9月至110年8月，係辦理補助地方政府之停車場整體規劃、可行性評估及工程建設等；嗣因各地方政府辦理停車場案件前置作業冗長，且施工期多為2至4年，經檢討無法於原計畫期間內完成，爰依實際執行情形於109年修正計畫期程及分年經費；惟交通部於110年10月即已審議用罄本計畫經費200億元，然地方政府尚有辦理需求，該部爰再次修正延長期程，並增加總經費60億元，案經行政院於111年8月16日第2次修正核定，其歷次修正及分年經費詳如表1及表2。
表1 公路總局辦理「改善停車問題計畫」修正情形一覽表
項目
原核定計畫
第1次修正計畫
第2次修正計畫
行政院核定
106年6月30日
109年9月7日
111年8月16日
計畫期程
106年9月至110年8月
106年9月至113年12月
106年9月至114年8月
總經費
200億元
200億元
260億元
辦理內容
1.補助地方政府之停車場整體規劃、可行性評估及工程建設等。
2.優先補助公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩旅次吸引量大地區及人車密集商業活絡區域等停車位不足，具示範效果之路外公共收費停車場，並透過智慧化停車管理服務及綠能友善設計原則，提升停車場使用效益與服務品質。
資料來源：整理自行政院111年8月16日核定之「改善停車問題計畫」暨公路總局提供資料，本中心製表。
表2 「改善停車問題計畫」分年經費情形表 單位：新臺幣億元
項目
總經費
第1期
特別預算
第2期
特別預算
第3期
特別預算
第4期
特別預算案
未來需求
106
年度
107
年度
小計
108
年度
109
年度
小計
110
年度
111
年度
小計
112
年度
113
年度
小計
114
年度
原核定計畫
200
1
8
9
25
166.0
191.0
-
-
-
-
-
-
-
第1次
修正計畫
200
1
8
9
17
19.5
36.5
49.14
47.25
96.39
31.04
27.07
58.11
-
第2次
修正計畫
260
1
8
9
17
19.5
36.5
49.14
47.25
96.39
26.11
47.00
73.11
45
資料來源：同表1。
(二)本計畫原投入200億元補助興建4萬個停車位，本次修正計畫增加經費60億元，僅增加5,800個停車位，容待研謀提升
觀諸本計畫之績效指標修正情形(詳表3)，本計畫原核定總經費200億元，績效指標為於113年前完成22件停車場整體規劃及可行性評估與興建4萬個停車位；然本次修正增加總經費60億元(增加30%)，績效指標僅修正延長目標期限至114年，並增加興建5,800個停車位(增加14.5%)。考量近期物價雖有上漲，惟所訂修正績效目標似略微寬鬆，允宜研謀提升，俾將資源發揮最大效益。
表3 「改善停車問題計畫」績效指標修正情形表
績效指標
評估方式
衡量指標
第1次修正計畫
第2次修正計畫
至113年目標值
至114年目標值
1.停車場整體規劃及可行性評估
統計數據
補助辦理之案件數
22件
22件
2.停車格位數
統計數據
補助興建之停車場格位數
4萬個
4萬5,800個
資料來源：行政院109年9月7日及111年8月16日核定之「改善停車問題計畫」。
(三)允宜審慎核定補助案件，並妥依行政院及審計部相關審查(核)意見監督執行進度與追蹤辦理成效
依據本計畫說明，停車場施工期程多為2至4年間，考量本計畫將於114年8月屆期，容宜衡酌地方政府所提計畫期程及其辦理能量暨實施效益等，審慎核定補助案件。
又行政院於核復本計畫第2次修正計畫之說明二、(四)指出：「本計畫所補助之停車場工程，部分地方政府執行進度偏低，貴(交通)部應定期召開檢討會議，督促各地方政府積極趕辦，使各停車場工程均能如期如質完工。」允應妥依前開說明監督受補助案件之執行進度。
另審計部於110年度中央政府總決算審核報告亦指出，部分已完工停車場存有實際停車率低於預計停車率，或未依補助規定設置電動車專用停車位等缺失，亟待參照審計部審核意見檢討改善，並適時追蹤辦理成效，以積極提升計畫效益。
綜上，公路總局及所屬於前瞻第4期特別預算案賡續編列辦理「改善停車問題計畫」經費73億1,100萬元，鑑於本計畫已辦理2次修正延長期程及增加總經費，容宜研謀提升計畫執行效益，並審慎辦理補助計畫審查、監督與考核相關事宜，俾利計畫執行順遂，並妥善運用國家資源。
（分機：1937 叢宏安）
一一、觀光局水環境改善計畫及地方創生計畫之預算執行率偏低，尚待積極辦理；另觀光前瞻建設計畫尚待妥為審查並積極辦理，俾於期限內完成目標
前瞻第4期特別預算案觀光局及所屬(以下簡稱觀光局)編列20億8,400萬元，包括「水環境建設－水與環境」2億元及「城鄉建設」18億8,400萬元，經查：
(一)辦理內容
觀光局第4期特別預算案辦理內容，簡述如下：
1.「水環境建設－水與環境」2億元：係辦理「全國水環境改善計畫-遊憩據點」，包括河川環境景觀及棲地營造親水空間建設等所需經費。
2.「城鄉建設」18億8,400萬元：
(1)觀光前瞻建設計畫：觀光局辦理部分，包括打造國際級魅力景區及推動區域旅遊品牌等所需經費17億8,800萬元。
(2)加速推動地方創生計畫：係辦理「地方創生-觀光旅遊環境營造」，優先協助偏鄉弱勢地區振興發展，串聯地方創生產業與當地特色旅遊等所需經費9,600萬元。
(二)第3期特別預算「地方創生-觀光旅遊環境營造」等子計畫預算已實現率偏低，容待提升
前揭計畫均係延續性計畫，其中「全國水環境改善計畫-遊憩據點」自第2期特別預算開始編列，截至111年7月底第2期特別預算之累計實現數4億8,727萬9千元，已實現率81.21%；惟第3期特別預算截至111年7月止累計實現數4,988萬元，累計實現率僅41.56%(詳表1)，據觀光局說明，該計畫係以補助地方政府方式辦理，執行方式主要由經濟部評比及核定後，遊憩據點特色計畫部分由觀光局辦理後續預算書圖審查及經費核撥後，續由地方政府執行，係因高雄市政府執行之「愛河沿線週邊景觀再造計畫工程」部分，該府及地方團體對設計內容尚有疑義；以及觀光局與經濟部水利署共同補助之計畫部分，截至111年7月底工程進度未達40%、未撥付補助款等因素，致執行進度落後。
「地方創生-觀光旅遊環境營造」係自第3期特別預算開始編列，截至111年7月止尚無執行數，據觀光局說明，受新冠肺炎疫情影響，「行政院地方創生會報」工作會議聯席會110年3月召開後，於同年9月始繼續召開，爰影響核定期程；又補助計畫核定後，須辦理規劃設計並發包後始得核撥補助款，截至111年7月底尚未發包故無經費撥付數。該局表示經督促趕辦後，截至111年8月15日已有3案完成發包，執行數453萬元，執行率22.65%。
由上所述，上開計畫屬補助案件，受核定計畫時程及各地方政府執行進度延遲，影響後續相關作業，致預算執行率偏低，允宜督促地方政府賡續積極辦理。
表1 觀光局前瞻特別預算第2-4期編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%
執行項目
第2期(108-109年度)
第3期(110-111年度)
第4期
(112-113年度)
累計預算數A
累計實現數B
執行率B/A
累計分配預算數C
累計實現數D
執行率D/C
112年度預算
113年度預算
全國水環境改善計畫－遊憩據點
600,000
487,279
81.21
120,010
49,880
41.56
100,000
100,000
觀光前瞻建設計畫
1,577,532
1,482,951
94.00
924,000
864,000
1.國際魅力景區亮點工程
-
-
-
785,582
739,215
94.10
559,000
420,000
2.區域旅遊品牌亮點工程
-
-
-
791,950
743,736
93.91
365,000
444,000
地方創生-觀光旅遊環境營造
-
-
-
20,000
0
0.00
48,000
48,000
合計
600,000
487,279
81.21
1,717,542
1,532,831
89.25
1,072,000
1,012,000
說 明：1.觀光局未編列第1期特別預算。
2.累計實現數統計至111年7月底止。
資料來源：觀光局提供。
(三)第3期「觀光前瞻建設計畫」需另提財務計畫，以及涉及補助計畫核定與發包等因素，致亮點工程迄未完成
「觀光前瞻建設計畫」中，觀光局辦理項目包括「國際魅力景區亮點工程」及「區域旅遊品牌亮點工程」，查該2項子計畫起自第3期特別預算開始編列，截至111年7月底累計分配預算之執行率分別為94.10%及93.91%，第3期(110-111年度)績效目標值分別為完成12處及16處亮點工程，截至111年7月底，實際完成國際魅力景區亮點工程7處，惟區域旅遊品牌亮點工程均未完成(詳表2)。
據該局說明，係因「觀光前瞻建設計畫」之行政院核定函意見表示需另提財務計畫報該院核定始得動支預算，致作業期程延遲；且其中區域旅遊品牌亮點工程部分，因屬補助案件，尚需經地方政府提案、觀光局審查及核定計畫，以及地方政府勞務委託案之招標及發包等程序，爰目前完成件數為0。惟觀諸上開2項子計畫預計於第4期預算案完成目標值，仍分別為12處及16處亮點工程，觀光局仍宜妥為控管進度，俾減少作業延遲而影響進度之情況。
表2 觀光局前瞻基礎建設計畫關鍵績效指標 單位：處
關鍵績效指標（KPI）
第1期
(108-109年)
第2期
(110年~111年)
第3期(112-113年)
預期目標值
實際值
預期目標值
實際值
預期目標值
全國水環境改善計畫－遊憩據點
說明2
-
-
-
-
觀光前瞻建設計畫
1.國際魅力景區亮點工程
-
-
12
7
12
2.區域旅遊品牌亮點工程
-
-
16
0
16
地方創生-觀光旅遊環境營造
說明2
-
-
-
-
說 明:1.累計實現數統計至111年7月底止。
2.「全國水環境改善計畫」及「地方創生-觀光旅遊環境營造」均為跨部會整合計畫，故依據原行政院核定計畫，並未單獨就觀光局執行經費訂定關鍵績效指標。
資料來源：觀光局提供。
綜上，全國水環境改善計畫及地方創生計畫因屬補助案件，受核定計畫時程及各地方政府執行進度延遲等因素，影響預算執行率，尚待積極辦理；另觀光前瞻建設計畫預計於第4期預算案分別完成12處國際魅力景區及16處區域旅遊景點，容待加速作業時程，俾利於預定期限內達成計畫目標。
一二、鐵道局軌道建設之部分執行中建設計畫實際進度略低於預期，允宜積極辦理
鐵道局及所屬(簡稱鐵道局)編列於前瞻第4期特別預算案「軌道建設」之執行中建設計畫，計有「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」等5項，合共210億5,014萬1千元(詳表1)。
表1 鐵道局及所屬於前瞻第4期特別預算案編列之執行中軌道建設計畫表 單位：新臺幣千元
計畫類別
計畫名稱
第4期特別
預算案編列金額
臺鐵升級及改善東部服務
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫
5,513,291
鐵路立體化及通勤提速
臺南市區鐵路地下化計畫
5,026,100
鐵路立體化及通勤提速
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
6,258,650
鐵路立體化及通勤提速
嘉義市區鐵路高架化計畫
3,274,200
都市推動捷運
機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫
977,900
合計
21,050,141
資料來源：鐵道局及第4期特別預算案；本中心整理。
上開建設計畫分別於前瞻第1期、第2期及第3期特別預算編列辦理，迄111年7月底，部分計畫進度略為落後(詳表2)，說明如下：
(一)「臺南市區鐵路地下化計畫」：累計分配預算執行率達98.13%，實際進度較預定進度略為落後0.24個百分點，係因部分工程陸續發現遺構及軌道路基流失致影響工進，已協調臺南市政府加速文資審議流程，另督促承商加強補強連續壁特殊單元並趲趕工進。
(二)「嘉義市區鐵路高架化計畫」：累計分配預算執行率達99.99%，實際進度較預定進度略為落後0.94個百分點，係因部分工程發現地下遺址，已積極辦理相關搶救發掘作業，並協調嘉義市政府協助加速文資審查；另部分工程用地未能取得致無法進場施作，除已調整施工工序外，111年7月19日經內政部准予徵收，將請嘉義縣政府儘速辦理公告徵收、發價等程序。
表2 前瞻第4期特別預算案編列之交通部主管執行中軌道建設計畫預算執行情形 單位：新臺幣億元
第4期
軌道建設－
建設計畫名稱
截至111年度累計預算數
執行情形-迄111年7月底
累計分配數(1)
累計執行數(2)
累計分配預算執行率%
=(2)/(1)
計畫執行進度
預定%
實際%
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫
7.17
4.47
4.15
92.90
6.18
6.18
臺南市區鐵路地下化計畫
156.07
145.82
143.09
98.13
68.29
68.05
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
19.19
14.76
13.77
93.29
18.56
18.57
嘉義市區鐵路高架化計畫
66.06
60.48
60.48
99.99
45.03
44.09
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫
9.99
6.72
5.97
88.75
30.05
30.05
說 明：計畫執行進度係指總計畫累計工程進度，累計預算數除前瞻特別預算外，尚包含以前年度編列之公務及基金預算。
資料來源：鐵道局。
綜上，鐵道局編列前瞻第4期特別預算案「軌道建設」執行中之建設計畫中，除「鐵道技術研究及驗證中心計畫」外，於前瞻第1期至第3期特別預算已編列並執行中者，迄111年7月底，部分計畫實際進度較預計進度略為落後，允宜賡續積極辦理，俾利後續建設預算順利推動。
一三、鐵道局「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」及「新竹大車站」之規劃案均處於審查階段，允宜儘速完成審查，俾利推動相關建設
鐵道局於前瞻第4期特別預算案「軌道建設」新增編列「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」建設經費1億7,690萬元及賡續編列「新竹大車站」建設經費1億2,000萬元，該2計畫之綜合規劃案截至111年8月22日已報交通部審議中，經查：
(一)前3期特別預算編列及執行概況
嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫於第1期及第2期特別預算編列規劃作業經費，新竹大車站則於第1期、第2期及第3期均編列規劃作業經費，且第3期特別預算尚編列建設計畫經費(5億5,500萬元)，上開計畫之規劃作業預算執行情形如下：
1.「嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業」：第1期及第2期累計預算數8,000萬元，截至111年7月底累計分配數4,398萬3千元，累計執行數4,088萬6千元，累計分配預算執行率92.96%，預定進度100%，實際進度99.71%，民雄段綜合規劃案部分，交通部原預定111年7月19日召開審查會，因故延期致影響後續期程，將俟審議通過後送行政院審查；都市計畫變更作業部分，嘉義縣政府7月將都市計畫送該縣都市計畫委員會進行審議，俟審議通過後即可撥款。
2.「新竹大車站計畫規劃作業」：第1期至第3期累計預算數5,070萬元，截至111年7月底累計分配數2,670萬元，累計執行數1,200萬元，累計分配預算執行率僅44.94%，預定進度100%，實際進度99.79%，係由新竹市政府辦理。該府辦理綜合規劃招標案歷經7次流標，於110年9月30日完成議價，於111年7月28日提送修正後綜合規劃期末報告予交通部審查中。
(二)新竹大車站建設計畫因規劃尚未核定，建設經費迄111年7月尚未執行；嘉義縣市鐵路高架化延伸（建設）計畫雖新增編列建設經費，尚待完成規劃作業始能推動
依前瞻基礎建設特別條例第6條規定，未完成綜合規劃者，不得動支工程預算。截至111年8月22日前揭計畫雖已完成綜合規劃，惟尚待交通部審議後報行政院核定，爰新竹大車站建設計畫迄111年7月底委託設計及監造技術服務相關工作尚未執行(詳表1)，而第4期特別預算案新增編列之「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」建設經費亦須俟綜合規劃核定後始得辦理，為免影響後續工程進度，有待積極辦理。
表1 鐵道局及所屬前瞻第4期特別預算案之軌道建設截至111年8月22日仍於審查階段之建設計畫，其前3期相關計畫預算執行概況
單位：新臺幣千元
第4期
軌道建設－
建設計畫名稱
第1期至第3期特別預算
相關計畫
預算數
執行情形－迄111年7月底
累計分配數(1)
累計執行數(2)
累計分配預算執行率%
=(2)/(1)
計畫執行
進度
規劃作業
建設計畫
預定%
實際%
嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫
V
(屬第4期新增建設計畫，無前期預算及執行數
新竹大車站計畫
V
V
550,000
20,000
0
0.00
5.39
5.38
說 明：嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫，其規劃作業名稱為嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業。
資料來源：鐵道局。
綜上，依前瞻基礎建設特別條例規定，完成綜合規劃者始得動支工程預算，惟嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫及新竹大車站計畫之規劃作業目前仍於審查階段，允宜加速完成規劃作業之審議程序，以免影響後續工程進度。
一四、鐵道局部分軌道規劃作業預算執行進度略為落後，允宜及早完成規劃，俾加速建設計畫之推動
前瞻第4期特別預算案鐵道局及所屬於「軌道建設－軌道規劃作業」下編列「基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業」等3項計畫，共1億3,410萬元(詳表1)。經查：
表1 前瞻第4期特別預算案編列之軌道規劃作業計畫預算編列概況
單位：新臺幣千元
軌道建設－
規劃作業名稱
預計辦理年度
前瞻特別預算(案)
審議進度
第1期
~第3期
第4期
可行性研究中
綜合規劃中
基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業(原「基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業」)
106-112
104,480
40,000
V
高鐵延伸屏東規劃作業
106-114
128,000
54,100
V
高鐵延伸宜蘭規劃作業[原「北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業」]
106-115
87,400
40,000
V
合計
319,880
134,100
說 明：1.本表調查截止時點係111年8月22日。
2.106年度交通部單位預算尚編列基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業1,500萬元。
資料來源：鐵道局。
(一)3項軌道規劃計畫均於綜合規劃中
第4期特別預算案所編列之3項軌道規劃作業計畫，於第1期、第2期及第3期特別預算合計編列3億1,988萬元，迄111年7月底均處於綜合規劃階段，累計分配預算執行率分別為100%、84.20%及97.25%。其中「基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業」預定進度100%，實際進度99.90%(詳表1及表2)，因尚於綜合規劃中，致第3期特別預算編列之「基隆南港間通勤軌道建設計畫」1億2,110萬元尚未執行。
(二)部分軌道規劃作業計畫預算執行進度略為落後
第4期特別預算案所編列之3項軌道規劃作業計畫，除高鐵延伸宜蘭規劃作業」外，另2項之前期預算執行進度較預定進度落後，說明如下(詳表2)：
1.「基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業」：截至111年度累計預算數1億1,948萬元，截至111年7月底累計分配數及累計執行數均為1億820萬1千元，累計分配預算執行率100%，預定進度100%，實際進度99.90%，微幅落後0.1個百分點，係因依111年1月24日交通部審查會議共識之路線，賡續進行細部規劃作業及補充環評調查作業中，致尚未完成綜合規劃，預定於111年底完成環評補充調查陳報環評審議。
2.「高鐵延伸屏東規劃作業」：截至111年度累計預算數1億2,800萬元，截至111年7月底累計分配數1億元，累計執行數8,420萬1千元，累計分配預算執行率84.20%，預定進度87.46%，實際進度86.96%，落後0.5個百分點，係因該計畫經環保署於111年3月30日環評大會作成應辦理二階環評審查結論，7月16及17日分別於高雄市仁武區及屏東縣屏東市召開公開說明會，賡續辦理二階環評相關作業及範疇界定等事宜，致綜合規劃進度略為落後。
表2 前瞻第4期特別預算案編列之軌道規劃作業計畫預算執行概況
單位：新臺幣千元
軌道建設－
規劃作業名稱
截至111年度累計預算數
執行情形－迄111年7月底
累計分配數(1)
累計執行數(2)
累計分配預算執行率%
=(2)/(1)
計畫執行進度
預定%
實際%
基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業
119,480
108,201
108,201
100.00
100.00
99.90
高鐵延伸屏東規劃作業
128,000
100,000
84,201
84.20
87.46
86.96
北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業
87,400
75,800
73,718
97.25
92.45
92.67
說 明：計畫執行進度係指總計畫累計工程進度，累計預算數除前瞻特別預算外，尚包含以前年度編列之公務及基金預算。
資料來源：鐵道局。
綜上，前瞻第4期特別預算案編列之3項軌道建設規劃作業計畫，於前瞻第1期、第2期或第3期均編列規劃作業經費，惟部分計畫實際進度較預計進度落後，允宜賡續提升規劃作業效率，俾利建設計畫之推動。
一五、鐵道局之鐵研中心計畫研發實驗室尚在興建中，尚待積極推動俾利該中心早日進駐營運，發揮設置功能
鐵道局前瞻第4期特別預算案於「軌道建設－臺鐵升級及改善東部服務」項下編列「鐵道技術研究及驗證中心計畫」(以下簡稱「鐵研中心計畫」)12億2,285萬9千元，該計畫係興建研究中心及建置檢查、量測、驗證及駕駛技術檢定設備等。經查：
(一)鐵研中心計畫(含工程及儀器設備)辦理情形
鐵研中心計畫總經費41億7,582萬4千元，預計至113年6月完成，第1期至第3期特別預算共編列29億5,296萬5千元，迄111年7月底，累計執行數24億5,024萬2千元，占累計分配數24億7,392萬9千元之99.04%，預計進度61.62%，實際進度60.80%，落後0.82個百分點，落後原因係研發廠房之鋼構廠商倒閉，以及疫情影響外籍技術人員來台之設備安裝進度所致。
表1 前瞻第4期特別預算案編列之鐵研中心計畫前3期預算執行概況
單位：新臺幣千元
軌道建設－
規劃作業名稱
第1期至第3期特別預算
預算數
執行情形－迄111年7月底
累計分配數(1)
累計執行數(2)
累計分配預算執行率%
=(2)/(1)
計畫執行進度
預定%
實際%
鐵道技術研究及驗證中心計畫
2,952,965
2,473,929
2,450,242
99.04
61.62
60.80
資料來源：鐵道局提供。
(二)宜控管計畫進度，俾利早日發揮設置目的
上開鋼構廠商倒閉致影響工程進度等因素，目前業已排除且刻正施作中；至研發檢測設備部分，已要求廠商配合假日出工趲趕工進。至於該計畫之執行進度，除行政大樓工程已於111年5月16日驗收合格外，其餘包括研發實驗室及研發檢測設備等，刻正進行內部裝修、驗收測試及教育訓練。查該中心設立主要目標之一為整合研發及檢測驗證能量，爰檢測能量對其業務推動至關重要，惟相關廠房及設備尚在裝修或驗收中，鐵道局仍宜加強控管進度，俾利該中心早日推展業務，以提升我國軌道技術，協助產業發展。
綜上，為整合鐵道技術研發及推動檢測驗證技術，交通部設置鐵研中心，前瞻特別預算第1-4期共計編列41億7,582萬4千元建置該中心建築及檢測等設備，惟截至111年7月底除行政大樓驗收合格外，其餘研發實驗室等尚處於整修及驗收測試階段，鐵道局允宜加速辦理，俾利該中心早日進駐營運，提升鐵道檢測驗證能力並促進鐵道系統安全。
(分機：1911 劉雲霞)