民航基金112年度預算案於「勞務成本」及「管理及總務費用」編列用人費用共計60億3,065萬6千元，較111年度預算案數增加2億1,853萬3千元(增幅3.76%)，主要係行政院核增飛航服務總臺預算員額33人，暨調整待遇、員工考績晉級、公務人員退休撫卹基金費率調升等所需經費(詳表1)。經查：
表1 111及112年度民航基金用人費用預算編列情形表
單位：新臺幣千元
機關別
科目
111年度
112年度
112-111年度
增減數
增減說明
民航局屬作業單位
勞務成本-用人費用
2,685,109
2,805,234
120,125
增列飛航服務總臺預算員額共計33人所需用人費用。
調整待遇、員工考績晉級、公務人員退休撫卹基金費率調升等所需經費。
管理及總務費用-用人費用
73,901
73,166
-735
小計
2,759,010
2,878,400
119,390
航警局
勞務成本-用人費用
3,053,113
3,152,256
99,143
合計
5,812,123
6,030,656
218,533
資料來源：整理自民航基金提供資料；本中心製表。
(一)行政院於108至109年間分別核定航警局、飛航服務總臺及各航空站分年增加員額378人及282人
1.行政院於108至109年間核定分2階段增加航警局預算員額378人：依據民航基金說明，考量機場旅客及貨運量增加、國際機場治安事件防處問題日增等，行政院前於108年8月19日及109年9月26日核定，分2階段增加航警局預算員額，第1階段300人(108年10月200人、109年1月100人)、第2階段78人(109年10月)。
2.行政院於109年間核定分5年增加飛航服務總臺及各航空站預算員額282人：另為減緩服務能量落差，行政院前於109年8月7日核定分5年增加民航局屬作業單位(飛航服務總臺及各航空站)預算員額282人(詳表2)，包含職員258人及聘用24人，其中職員163人須修正「交通部民用航空局飛航服務總臺組織條例」第6條之編制員額後始得進用，該條文修正案業於110年4月27日經本院三讀通過，並於同年5月12日經總統公布。
表2 行政院109年8月7日核定民航局屬作業單位增加員額情形表
單位：人
機關
人力類型
行政院核定
增加預算員額
各年度分配增加員額
增加
編制
員額
109
年度
110
年度
111
年度
109-111
年度
112
年度
113
年度
飛航服務總臺
飛航管制
163 (均職員)
33
33
33
99
33
31
232
航空電子
36
(職員24、聘用12)
14
10
12
36
0
0
0
航空通信、氣象、情報
各航空站
航務、營運安全、
設施維護
83
(職員71、聘用12)
33
25
25
83
0
0
0
合計
282
(職員258、聘用24)
80
68
70
218
33
31
232
說 明：其中職員163人須於修正編制員額後始得進用。
資料來源：摘自民航基金提供資料。
(二)民航基金近年缺員加劇，且109及110年度用人費用賸餘均逾4億元，仍待妥善規劃員額進用及人事費編列事宜
1.近年員額均未足額進用：由近年民航基金員額進用情形表(詳表3)顯示，107至108年度平均缺員155人，然109至110年度平均缺員258人，增加103人，詢據該基金說明，主要係因民航局屬作業單位109至110年度共獲增預算員額148人，其中飛航服務總臺管制員66人須修正編制後始得進用，其配合修正編制所需辦理相關作業係於110年6月24日完成；另須提報聘用計畫書者，係分別於110年10月及111年2月經行政院核定。前開獲增員額已分年提報公務人員相關考試等，並陸續辦理遴補作業，惟飛航服務總臺及航空站人員具備高度專業性及技術性，執行核心業務之職缺以提報國家考試為主，且較不易由其他機關遴用，致使所需甄補時程較長。
表3 107至112年度民航基金員額進用情形表 單位：人
年度
局屬作業單位
航警局
合計
預算員額
實際員額
差異數
預算員額
實際員額
差異數
預算員額
實際員額
差異數
107
1,774
1,659
-115
1,789
1,755
-34
3,563
3,414
-149
108
1,758
1,647
-111
1,980
1,931
-49
3,738
3,578
-160
109
1,824
1,656
-168
2,155
2,061
-94
3,979
3,717
-262
110
1,882
1,667
-215
2,127
2,089
-38
4,009
3,756
-253
111
1,952
1,693
-259
2,130
2,046
-84
4,082
3,739
-343
112
1,972
-
-
2,114
-
-
4,086
-
-
說 明：1.本表111年度實際員額係截至8月底資料。
2.本表差異數＝實際員額-預算員額。
資料來源：整理自民航基金提供資料；本中心製表。
2.109及110年度平均用人費用賸餘為4.49億元：觀諸近年民航基金用人費用預算編列及執行情形(詳表4)，107至110年度用人費用均有賸餘，且109及110年度用人費用賸餘數分別高達4.56億元及4.41億元，詢據該基金說明，除前述109及110年度獲增之部分員額須俟修正編制員額及相關人事作業完成後始得進用外，主要係因資深員警退休而遞補之新進警力俸級較低、因應疫情調整勤務時數致超勤加班費賸餘等所致。
表4 107至112年度民航基金用人費用預算編列及執行情形表
單位：新臺幣億元
年度
民航局屬作業單位
航警局
合計
預算數
決算數
賸餘數
預算數
決算數
賸餘數
預算數
決算數
賸餘數
107
25.19
23.26
1.93
26.19
25.46
0.73
51.38
48.72
2.66
108
25.12
23.17
1.95
26.19
25.94
0.25
51.31
49.11
2.20
109
25.41
23.26
2.15
29.82
27.41
2.41
55.23
50.67
4.56
110
26.76
23.78
2.98
30.27
28.84
1.43
57.03
52.62
4.41
111
27.59
-
-
30.53
-
-
58.12
-
-
112
28.79
-
31.52
-
-
60.31
說 明：1.本表預算數107至110年度為法定預算數，111至112年度為預算案數。
2.本表賸餘數＝預算數-決算數。
資料來源：整理自民航基金提供資料；本中心製表。
3.111年8月底共計缺員343人：截至111年8月底止，民航局屬作業單位預算員額1,952人，實際員額僅1,693人，缺員259人(詳表3)，超逾109至111年度獲增員額218人，顯示原有預算員額仍未能完全進用；此外，航警局缺員亦增為84人，致民航基金整體缺員高達343人，112年度復又獲增預算員額33人。該基金雖已辦理遴補作業並陸續進用中，考量其若於短時間內新進大量人員，除有培訓能量之疑慮外，未來亦將面臨同時離退之問題，仍宜審慎規劃員額進用時程並妥善編列相關預算。
綜上，行政院於108至109年間分別核定航警局、民航局屬作業單位(飛航服務總臺及各航空站)分階段(分年)增加員額378人及282人，以減緩機場治安事件防處及服務能量落差。依據民航基金近年度用人資料顯示，該基金109及110年度平均用人費用賸餘達4.49億元，且截至111年8月底已缺員343人，112年度民航局屬作業單位復獲增預算員額33人，考量現有缺員甚多，允宜衡酌以前年度員額進用情形、人力結構妥適性、疫情影響及業務發展趨勢等，審慎規劃人力進用時程及相關事宜。