港務公司112年度預算案「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列32億元辦理「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」，「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」編列5億2,400萬元辦理「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」等6項子計畫，前揭專案計畫合計37億2,400萬元(詳表1)。經查：
(一)截至111年8月底「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」預算執行情形
「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」自106年起辦理，除「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」期程至113年外，其餘子計畫均於110年以前結案。「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」截至111年8月底累計執行數為58億4,767萬8千元，占分配數55億5,455萬元之105.28%，且進度超前(詳表1)。
(二)截至111年8月底「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」預算執行情形
「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」自111年起辦理，截至同年8月底，整體計畫累計執行數為1億2,415萬8千元，占累計分配數9,410萬元之131.94%。該計畫項下「基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西33B)」及「基隆港西16後庫改建工程」因刻正辦理設計作業，預算執行率分別為2.56%及9.74%；「花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程」因物價上漲、缺工，及在地營建廠商缺乏大型工程之整合能力，自111年起經7次流標，業於同年9月開工，惟因先行調整3,000萬元至「蘇澳港旅運服務設施工程」，致進度落後之「花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程」預算執行率為113.77%，「蘇澳港旅運服務設施工程」反而僅56.58%；至其餘子計畫預算執行率均超過100%(詳表1)。
表1 港務公司專案計畫截至111年8月底之預算執行情形
單位：新臺幣千元
編號
計畫名稱
112年度
預算案數
截至111年度累計預算數
截至111年8月
累計預算執行情形
截至111年8月計畫進度
分配數
執行數
執行率%
預定%
實際%
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫
1
高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程
3,200,000
6,732,119
5,554,550
5,847,678
105.28
53.60
58.32
國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分
1
基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西33B)
100,000
8,800
3,600
92
2.56
1.38
1.38
2
臺北港南碼頭區碼頭興建工程
200,000
30,000
12,000
16,951
141.26
2.12
2.12
3
高雄港27~28號碼頭改建工程
140,000
5,000
2,000
4,677
233.85
1.56
1.56
4
基隆港西16後庫改建工程
35,000
30,000
18,000
1,753
9.74
0.00
0.00
5
蘇澳港旅運服務設施工程
30,000
10,000
40,000
22,633
56.58
12.68
15.65
6
高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫
19,000
130,000
10,100
68,495
678.17
15.63
17.55
7
花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程
0
60,000
8,400
9,557
113.77
63.29
51.37
小計
524,000
273,800
94,100
124,158
131.94
合計
3,724,000
7,005,919
5,648,650
5,971,836
105.72
說 明：本表為港務公司111年度辦理及112年度編列之專案計畫。
資料來源：港務公司112年度附屬單位預算案及提供資料；本中心整理。
(三)「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」111年度所需經費增加，補辦112年度預算
「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」因各項工程均已發包且工程進度超前，及近年受原物料、人力成本上漲等因素，致111所需經費增加17億4,000萬元，經行政院於111年8月同意先行辦理，並補辦112年度預算；據港務公司說明，因營建成本上漲致追加金額仍持續滾動檢討中，截至111年8月底，「高雄港第七貨櫃中心計畫」項下各標案受營建成本上漲影響之物價調整總額共6億785萬6千元(詳表2)。
另交通部於111年9月16日將港務公司所提「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫函報行政院，其中因應在建工程物價漲幅及新增使用機能所需調整6項子計畫之經費增加24.49億元。
表2 高雄港第七貨櫃中心計畫截至111年8月底受營建成本上漲影響之物價調整情形 單位：新臺幣千元
標案名稱
標案期程
契約簽訂
年月
契約金額
物價調整
總額
S4~S5櫃場設施工程
109年8月-112年2月
109年7月
2,533,000
143,247
營運管理大樓及進站閘口區鄰近建築物工程
109年11月-111年12月
109年10月
502,763
17,891
S4~S5櫃場附屬建築物工程(一)
109年10月-111年11月
109年9月
1,137,000
71,018
S4~S5櫃場附屬建築物工程(二)機電工程
109年10月-111年12月
109年9月
287,666
12,511
S4~S5櫃場附屬建築物工程(三)
109年11月-111年11月
109年10月
364,970
13,729
S4~S5櫃場建築物機電工程
109年12月-112年12月
109年11月
256,000
7,410
S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程
109年7月-112年7月
109年6月
4,923,420
335,048
S1~S3櫃場設施工程
110年12月-113年1月
110年9月
3,007,996
7,002
合計
13,012,815
607,856
說 明：本表高雄港第七貨櫃中心計畫之資金來源包括航港建設基金及港務公司，各項工程標案併同發包，並未拆分受營建成本上漲之物調影響。
資料來源：港務公司；本中心整理。
綜上，港務公司辦理之專案計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」及「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」，截至111年8月底，整體計畫累計執行數均超逾預算分配數。惟其中「高雄港第七貨櫃中心計畫-營運設施工程」目前仍施工中，因營建成本上漲致追加金額仍持續滾動檢討中；「花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程」亦因物價上漲、缺工、在地廠商缺乏整合能力等因素多次流標致進度落後；另交通部111年9月16日函報行政院「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫之修正原因包括因應在建工程物價漲幅調增部分子計畫經費，爰允宜考量營建成本上漲之影響覈實編列預算並妥擬發包策略。