本院112年度預算案歲入編列1,087萬6千元，較111年度預算數1,002萬7千元增加84萬9千元(增幅8.47%)；歲出編列36億3,496萬5千元，較111年度預算數34億2,730萬3千元增加2億766萬2千元(增幅6.06%)。經查：

(一)各機關應依行政院主計總處所定書表編製半年結算報告，於法定期限內，送達該處查核

依據111年度總預算半年結算報告編製要點第5點、第7點及第8點規定：「各種半年結算報告於編製完成後，…，並依規定分送有關機關(單位)。」、「各機關於編製半年結算報告時，應詳實查填預算數、分配數及執行數。…。」及「各機關應編製單位預算半年結算報告，於7月20日前送達該管審計機關及主計機關(單位)各1份；…。」各機關應依行政院主計總處(下稱主計總處)所定書表編製半年結算報告，於法定期限內送請該處查核。

(二)主計總處查核本院111年度單位預算半年結算報告，核有資本門預算執行率偏低等意見

主計總處查核本院111年度單位預算半年結算報告，核有意見略以：「立法院111年度單位預算截至6月底重大計畫執行情形，其中『立法院民主議政園區活化計畫第二階段計畫』尚未執行，另『立法院委員住宿會館整修工程相關費用』執行率僅55.16%(詳表1)，預算進度明顯落後，據說明主要係部分整修工程因委託規劃設計作業期程延遲，影響後續工程主體發包作業等所致。…。」基此，主計總處建議略以：「請積極研擬相關因應措施，加強控管計畫執行進度並積極趕辦，以提升執行績效。」

綜上，主計總處查核本院111年度單位預算半年結算報告指出，本院111年度上半年部分重大計畫預算執行進度落後，故建議各項重大計畫除應配合實施進度衡酌緩急，核實分配預算外，亦宜參照主計總處意見，加強控管預算執行，以提升執行績效。

表1 立法院截至111年6月底重大計畫執行落後明細表單位﹕新臺幣千元

執行情形

計畫名稱

計 畫

總金額

截至111年6月底預算執行情形

已編列

預算數

(A)

累 計

分配數

(B)

累 計

執行數

(C)

累計執行數占分配數

(C)/(B)

1.立法院民主議政園區活化計畫第二階段計畫

98,500

34,310

1,731

0

0.00

2.立法院委員住宿會館整修工程相關費用

172,000

6,580

3,180

1,754

55.16

小 計

270,500

40,890

4,911

1,754

-

資料來源：本表係行政院主計總處111年8月24日主會公字第1110500853號函附表。本表已編列預算數係截至本年度已編列預算數。

（分機：8665 鍾俊華）