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中央造幣廠112年度營業預算評估報告

一、允宜參酌近年實際執行情形調高「其他金屬章牌」銷貨收入預算數,俾策進提增副業收入 日期:111年11月 報告名稱:中央造幣廠112年度營業預算評估報告 目錄大綱:一、允宜參酌近年實際執行情形調高「其他金屬章牌」銷貨收入預算數,俾策進提增副業收入 資料類別:預算案評估 作者:沈寧衛

中央造幣廠112年度預算案編列「次要產品-其他金屬章牌」銷貨收入1億1,000萬元,較111年度9,285萬元增加1,715萬元,增幅18.47%。

按中央造幣廠為拓展副業,廣裕營收,持續開發多元化副業產品,並拓展行銷通路,獲致多項委鑄業務,故該廠近3年度(108至110年度)其他金屬章牌銷貨收入持續增加,各該年度分別為1.70億元、1.95億元、2.44億元(詳表1)。惟該廠112年度「其他金屬章牌」銷貨收入預算僅編列1.10億元,與近3年度決算數相較容有差距,不利激勵提增副業收入。

表1 108至112年度中央造幣廠「其他金屬章牌」銷貨收入情形表

單位:新臺幣千元

年度

項 目

單位

數量

銷貨收入

108

中華郵政黃金鑄錠

2,700

42,166

中華郵政銀鑄錠(單枚裝及套組)

24,600

32,972

中華郵政高浮雕銅章

560

1,067

臺銀銀幣

46,000

60,895

臺銀1臺兩金鑽條塊(來料加工)

11,800

5,454

外貿協會金章

10

270

廣天宮銀章

2,014

2,110

慈濟銅章

128,000

6,217

漢翔公司久任獎章

2,650

904

台灣更生會銅章

1,200

586

台灣犯保會銅章

1,200

586

高檢署銅章

200

229

監察院銅章

1,550

329

關防印信職章

162

2,489

勳章綬帶

134

2,721

本廠福委會銀章、銅章

44,095

7,706

本廠自產自銷銀章、銅章

2,022

3,169

合計

 

169,868

109

中華郵政黃金鑄錠

2,600

47,644

中華郵政銀鑄錠

24,600

17,019

中華郵政高浮雕銅章

2,600

5,235

中華郵政總統金銀鑄錠

3,034

28,585

臺銀銀幣

46,000

62,779

臺銀1臺兩金鑽條塊(來料加工)

15,200

7,120

慈濟銅章

107,000

5,197

外貿協會金章

90

2,430

金融研訓院銀章

250

557

金融研訓院銅章

250

173

穗高科技紀念金章

60

1,825

廣天宮銀章

1,058

1,391

廣天宮銅章

5,000

448

刑事警徽

150

550

關防印信職章

245

3,270

勳章綬帶

168

2,483

本廠福委會銀章、銅章

45,575

7,171

本廠自產自銷銀章、銅章

1,358

937

合計

 

194,814

110

中華郵政金鑄錠

2,650

136,874

中華郵政銀鑄錠

7,100

10,036

中華郵政高浮雕銅章

1,130

2,481

臺銀銀幣

40,000

61,143

臺銀1臺兩金鑽條塊(來料加工)

17,200

8,212

廣天宮銀章

1,058

1,391

廣天宮銅章

5,000

448

慈濟銅章

141,000

6,959

金門縣政府特製金牌

40

924

監察院90週年紀念銅章

1,000

245

關防印信職章

299

5,020

勳章綬帶

111

2,157

本廠福委會銀章、銅章

48,680

6,334

本廠自產自銷銀章、銅章

1,219

2,092

合計

 

244,314

111

其他金屬章牌

 

92,850

112

其他金屬章牌

110,000

說 明:表內108至110年度為決算審定數,111至112年度為預算案數。

資料來源:中央造幣廠。

綜上,中央造幣廠108至110年度「其他金屬章牌」銷貨收入漸增,該期間決算數自1.70億元增加至2.44億元,惟112年度預算案僅編列1.10億元,雖較111年度預算案數0.93億元增加18.47%,然與近年度決算數相較仍有差距,允宜參酌實際執行情形調高預算目標,俾策進提增副業收入。