犯保協會112年度預算案於「業務支出-保護費用」及「業務支出-業務及管理費用」科目項下，各編列「用人費用」4,331萬6千元及1,411萬2千元，合計5,742萬8千元。主要為該會專職人員薪資、獎金等相關費用及兼任人員兼職費用等。110年度犯保協會各分會(不含總會)之專任人員平均每人服務在案量達166件，且因疫情影響，開案平均日數亦較上一年度增加，有待研謀改善。經查：
(一)犯保協會各分會之專任人力有限，110年度平均每人服務在案量達166件
依據犯保協會評估，認為每位專任工作人員之合理案量應以25件至40件為適當，揆近年度各分會之人力及在案量統計(詳表1)，107年度至110年度在案量介於8,384件至9,130件之間；第一線專任人力除107年度僅為50人外，108年度至110年度均維持在54人至56人之間；平均每人在案量自107年度之175件逐年降至109年度之152件，惟110年度再增至166件；另截至111年月8底止，各分會第一線專任人員略增至56人，平均每人服務在案量則降為121件。洽據犯保協會表示，該會於111年2月間函請各分會針對「一年以上未有服務紀錄之保護案件」進行清查，以確認是否須繼續服務或轉為結案案件，致該年度在案量有明顯降低，惟與前揭合理案量相較，專任人員之案件負荷量仍偏高，故各分會之保護服務尚須仰賴保護志工之協助。
表1 107年度至111年8月犯保協會各分會專任人員服務在案量統計
單位：件；人
年度
在案量
第一線專任人員
平均每人在案量
107
8,732
50
175
108
9,130
56
163
109
8,384
55
152
110
8,987
54
166
111/8
6,780
56
121
說 明：在案量為每日浮動數據，年度在案量以該年度最後1日(12/31)情形列計；「在案量」係指案件流程處於「收案（取得資料）」、「接案（聯繫接洽中）」及「開案（正式服務）」合計數，亦即工作人員必須對該案進行積極性處理；而「不開案（不符開案條件）」、「待結案（需求相當低，準備結案）」及「結案（無需求）」不計為在案量。
資料來源：犯保協會。
(二)110年4月起推動「案件不漏接」機制，收案量確有提升，惟因受疫情影響，整體開案平均日數亦較109年度略增
犯保協會自110年4月起推動死亡及重傷「案件不漏接」機制，期透過案件清單比對，確保收案確實，110年度死亡及重傷收案數各為2,825案及436案，與109年度之2,668案及307案，各增加157案及129案，成效確有提升。惟進一步分析各類案件之110年度開案平均日數(詳表1)，死亡案件為46天、重傷案件為32天，性侵害案件為26天，家暴、人口販運及兒少案件為15天，與109年度相較各增加4天、9天、3天及1天，如以整體案件平均開案日數觀之，110年度之40日較109年度之36日增加4日，洽據該會表示，因110年5月至7月間肺炎疫情嚴峻影響，於第三級警戒期間均配合實施彈性上下班及居家辦公措施，另對於被害人之關懷訪視，則改以電話或通訊軟體進行為原則，如有關於開案所需文件或須實體簽署文件，則必須改以郵寄往返方式為之，且有少數專任人力為新進用，尚須培訓其獨自接案能力，均對110年度開案時程有所影響。考量111年疫情影響已有漸緩趨勢，宜持續精進與被害人之聯繫機制，提高案件處理效率。
表1 109年度至111年度犯保協會各類案件收案數、開案數及平均開案日數統計 單位：件；%；天
年度
案件類型
收案數
開案數
開案率
開案平均
日數
109
死亡
2,668
1,509
56.56%
42
重傷
307
269
87.62%
23
性侵害
576
396
68.75%
23
家暴、人口販運、兒少
24
13
54.17%
14
合計
3,575
2,187
61.17%
36
110
死亡
2,825
1,563
55.33%
46
重傷
436
337
77.29%
32
性侵害
595
423
71.09%
26
家暴、人口販運、兒少
27
15
55.56%
15
合計
3,883
2,338
60.02%
40
111
死亡
1,933
1,101
56.96%
47
重傷
330
230
69.70%
38
性侵害
341
297
87.10%
26
家暴、人口販運、兒少
19
18
94.74%
19
合計
2,623
1,646
62.75%
42
說 明：111年度為截至8月底實際數。
資料來源：犯保協會。
綜上，犯保協會各分會第一線之專任人力須處理之案件量龐大，除受理新案外，舊案之服務亦須持續辦理，專任人力之負擔頗重，110年度推動之「案件不漏接」機制已發揮成效，收案數已有提升，惟收案後之相關作業程序受疫情影響，導致效率略有下降，整體平均開案日數較109年度略增，允宜研謀提升服務效率，並賡續充實各分會專任人力之專業能力，以強化服務量能及品質。