水資源作業基金112年度編列固定資產建設改良擴充計畫(以下簡稱購建固定資產計畫)14億8,892萬1千元，包含一次性項目10億5,139萬2千元及7項分年性計畫4億3,752萬9千元，共較111年度增加7億3,142萬1千元。經查：

(一)112年度計畫內容概述

1.一次性項目10億5,139萬2千元(詳表1)：(1)土地1億8,011萬6千元，主要用以辦理中央管河川疏濬用地徵收費用及福安榮華輸電線路用地取得；(2)土地改良物4億7,950萬元，主要用以所管水庫及攔河堰等周邊設施改善工程；(3)房屋及建築1億950萬元，主要用以辦理石門水庫資材防汛庫房及石門水庫壩頂商店街等改善工程；(4)機械及設備2億5,065萬9千元，主要用以辦理義興主變壓器更新及水文觀測設備儀器更新改善等設備更新汰換；(5)其他交通及運輸設備等3,161萬7千元。

2.7項分年性計畫共4億3,752萬9千元：預計辦理5項延續性計畫4億252萬9千元及2項自112年度辦理之新興計畫3,500萬元，包含：(1)「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」(111-115年)總經費1億5,000萬元，聯通桃園石門水庫與新竹寶山-寶二水庫及竹東圳水源，提升石門水庫原水調度備援新竹地區每日最大30萬噸，112年度編列3,000萬元；(2)「電廠水工模型室及電力文物館」(112-113年)總經費1,500萬元，整修原備品倉庫等為電力文物館，並製作水輪發電機組模型以供陳列參觀，112年度編列500萬元。

3.112年度購建固定資產計畫預算數較111年度增加7億3,142萬1千元：(1)一次性項目增加4億1,646萬元，主要增加土地1億6,811萬6千元(增加辦理中央管河川疏濬用地徵收費用)、房屋及建設8,950萬元、機械及設備7,594萬9千元；(2)分年性計畫增加3億1,496萬1千元，主要為新興計畫3,500萬元及「大安大甲溪聯通管工程計畫」增加1億9,156萬5千元。

表1 111及112年度水資源作業基金購建固定資產計畫預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元

項目/計畫名稱

(期程/年)

預算案數

112年度較111年度增加數

112年度辦理事項

111年度

112年度

一次性項目

土地

12,000

180,116

168,116

辦理中央管河川疏濬用地徵收費用及福安榮華輸電線路用地取得。

土地改良物

401,500

479,500

78,000

所管水庫及攔河堰等周邊設施改善，如石門水庫崩塌地處理及寶山第二水庫周邊設施改善工程等。

房屋及建築

20,000

109,500

89,500

辦理石門水庫資材防汛庫房及石門水庫壩頂商店街與北苑景觀改善工程。

機械及設備

174,680

250,659

75,979

辦理義興主變壓器更新、水文觀測設備儀器更新改善、寶二水庫抽水加壓站電力及監控設施改善等設備更新汰換。

交通及運輸設備等

26,752

31,617

4,865

辦理石岡壩管理中心營管系統設備被品及保警隊壩頂備勤宿舍裝修等。

分年性項目

石門水庫至新竹聯通管工程計畫

(111-115)

0

30,000

30,000

1.隧道標及道路段第1標：完成工程招標，細部設計審查及工程開工。

2.道路段第2標：完成工程招標，細部設計審查。

石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程(110-112)

0

30,000

30,000

預計於111年底招標完成，112年開始施工。

石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新(110-112)

50,000

73,600

23,600

1.進水口及沖刷道各一組擋水閘版門框更新。

2.新製2組擋水閘版。

電廠水工模型室及電力文物館(112-113)

0

5,000

5,000

招標完成，依計畫內容施作。

湖山水庫人文生態展示館(106-112)

0

37,196

37,196

施作環境教育館。

大安大甲溪聯通管工程計畫(110-115)

41,768

233,333

191,565

辦理大甲溪輸水管工程及鯉魚潭水庫第二原水管工程。

阿公店水庫越域排洪道橡皮壩工程(111-112)

20,000

28,400

8,400

依環評會議檢討後工程計畫辦理。

說 明：表列計畫未含111年度已編列完竣之計畫。

資料來源：水利署提供及水資源作業基金111至112年度預算案書。

(二)部分工程迄111年8月底執行進度未如預期，允宜審慎辦理規劃並加強進度控管

水資源作業基金111年度購建固定資產計畫可用預算數為8億4,924萬8千元(含以前年度保留9,174萬8千元及年度預算7億5,750萬元)，迄8月底執行數為1億9,572萬9千元，說明如下：

1.一次性項目：111年度可用預算數為6億9,079萬5千元(含以前年度保留5,586萬3千元及當年度預算6億3,493萬2千元)，迄8月底執行數為1億6,151萬2千元，占分配預算數(2億1,940萬1千元)比率為73.61%，主要係寶山第二水庫溢洪道溢流堰加高及排水改善工程因多次流標，進度未如預期、曾文水庫蓄水範圍護岸第一期下游段等工程尚辦理查驗作業、中庄攔河堰左岸排樁改善案仍辦理細部設計書圖核定作業等所致。

2.分年性項目：

(1)111年度可用預算數為1億5,845萬3千元(含以前年度保留3,588萬5千元及當年度預算1億2,256萬8千元)，迄8月底執行數為3,421萬7千元，占分配預算數(3,550萬元)比率為96.39%。

(2)111年度分年性項目共辦理9項計畫(詳表2)，111年度累計已編列預算數為16億1,687萬2千元，迄8月底累計執行數13億9,296萬元，其中4項計畫累計執行數未達累計已編列預算數之8成，包含：「石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新」尚於工程設計階段、「湖山水庫人文生態展示館」因廠商請款及地方政府核銷與水資源作業基金撥付數額發生落差、「大安大甲溪聯通管工程計畫」工程多次流標致進度未如預期、「阿公店水庫越域排洪道橡皮壩工程」辦理環評審查致影響期程。

綜上，水資源作業基金112年度編列購建固定資產計畫14億8,892萬1千元，較111年度增加逾7億元，惟迄同年8月底部分工程因多次流標或環評影響等致進度未如預期，允宜審慎規劃並加強進度執行控管。

表2 分年性項目計畫預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元

計畫名稱

計畫總經費

計畫期程

迄111年度累積已編列預算數

迄111年8月底

累計執行情形

112年度

預算案數

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫

1,350,000

107-110

1,350,000

1,271,543

預計於111年底完工

石門水庫至新竹聯通管工程計畫

150,000

111-115

0

413

30,000

石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程

31,500

110-112

1,500

1,500

30,000

石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新

123,600

111-112

50,000

2,428

73,600

電廠水工模型室及電力文物館

15,000

112-113

0

0

5,000

湖山水庫人文生態展示館

144,600

106-112

107,404

68,769

37,196

台灣水資源館展覽館更新

23,300

108-109

23,300

24,681

已於111年完工並驗收

大安大甲溪聯通管工程計畫

1,308,000

110-115

46,668

7,266

233,333

曾文發電機組數位式調速機控制系統

18,000

110-111

18,000

16,360

已於111年完工並驗收

阿公店水庫越域排洪道橡皮壩工程

48,400

111-112

20,000

0

28,400

合計

-

-

1,616,872

1,392,960

437,529

說　　明：1.據水利署說明，「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」111年度所需經費為2,000萬元，其中1,999萬元由水資源作業基金調整容納支應，另其餘1萬元由該署年度單位預算支出。

　　　　　2.「大安大甲溪聯通管工程計畫」於111年9月核定修正，計畫總經費為152.18億元，13.08億元由水資源作業基金分擔，另水利署及台水公司分別分擔114.5億元及24.60億元。

資料來源：水利署提供及「大安大甲溪聯通管工程計畫」(111年9月)。