台水公司112年度於固定資產建設專案計畫編列158億5,696萬3千元，辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」等16項繼續計畫。經查：
(一)近年預算編列及執行概況
截至111年8月底台水公司仍執行之固定資產建設專案計畫共21項，其中16項繼續計畫於112年度賡續編列，預算數共158億5,696萬3千元，彙整各項計畫預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.21項計畫累積至111年度已編列預算數為929億1,215萬1千元，迄8月底累積執行數為788億5,594萬4千元，預算執行率84.87%。
2.迄111年8月底預算執行率未達50%之計畫計有8項，其原因主要為：(1)「離島地區供水改善計畫第二期」因馬公6,000噸海淡廠細部設計作業延誤及疫情影響廠商出工人員不足，致進度未如預期；(2)「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程」部分工程持續趕辦及辦理修正交通維持計畫書等；(3)「曾文南化聯通管工程計畫」原水調節池段業經召開停水計畫審查會議決議停水施作期程，預計於11月施作；(4)「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」待廠商備妥資料辦理估驗；(5)「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」已完成招標，尚未施工；(6)「大安大甲溪聯通管工程計畫」因計畫修正俟9月核定，尚未與水利署簽訂代辦契約；(7)「屏東縣竹田鄉供水工程計畫」及「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」屬111年度新興計畫，尚辦理開工前置作業及招標。
3.112年度未續編列預算之計畫，包含「員崠淨水場擴建工程計畫」及「屏東縣萬巒鄉供水工程計畫」預算執行率未達80%，前者係因疫情期間出工不順及氣候影響造成進度落後，已持續趕辦，預計年底完工，後者則因原土建標案因故於111年4月間終止契約，8月底前已辦理接續工程上網招標。
表1 台水公司固定資產建設專案計畫之繼續計畫執行概況
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱
計畫總經費(台水部分)
計畫期程
截至111年度累計已編列
預算數
迄111年8月底累計執行數
預算
執行率
112年度
預算案數
降低漏水率計畫(102至113年)
82,600,000
102.1-113.12
66,600,000
59,786,153
89.77
8,000,000
鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程
9,825,360
108.1-113.12
5,442,710
4,618,660
84.86
1,699,400
離島地區供水改善計畫第二期
987,500
108.1-113.12
678,000
260,002
38.35
192,500
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)
4,270,253
108.1-113.12
1,805,098
812,506
45.01
483,229
桃園-新竹備援管線工程計畫
2,966,000
108.1-113.12
2,866,000
2,402,414
83.82
51,000
曾文南化聯通管工程計畫
1,024,000
108.1-113.12
284,000
136,419
48.03
431,000
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫
2,490,000
108.1-112.12
1,417,000
697,793
49.24
19,800
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)
380,000
110.1-113.12
168,000
90,249
53.72
113,000
備援調度幹管工程計畫
14,496,000
110.1-114.12
3,629,000
1,862,726
51.33
2,113,900
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫
83,000
110.1-114.12
60,000
31,157
51.93
10,320
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善
780,000
110.1-114.12
64,800
4,487
6.92
16,900
屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫
284,000
110.1-112.6
201,875
123,506
61.18
82,125
無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程
4,228,000
111.1-114.12
1,113,000
675,936
60.73
1,700,000
大安大甲溪聯通管工程計畫
4,120,000
110.1-115.12
200,000
2
0.00
790,000
屏東縣竹田鄉供水工程計畫
135,500
111.1-112.12
38,000
11,743
30.90
97,500
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫
145,000
111.1-113.6
15,410
3,370
21.87
56,289
無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程
7,049,000
106.1-110.8
7,049,000
6,366,556
90.32
-
員崠淨水場擴建工程計畫
299,547
105.1-111.7
299,547
214,707
71.68
-
屏東縣萬巒鄉供水工程計畫
176,000
110.1-112.8
176,000
94,446
53.66
-
109年下半年旱災緊急應變-抗旱水源緊急利用計畫
15,736
109.11-110.7
15,736
12,738
80.95
-
緊急抗旱水源應變計畫2.0
788,975
110.3-110.8
788,975
650,374
82.43
-
合計
137,143,871
-
92,912,151
78,855,944
84.87
15,856,963
說 明：執行率=累計執行數(含累計實現數及應付數)/累計已編列預算數。
資料來源：台水公司提供資料及該公司112年度預算案。
(二)16項繼續計畫111年度共有8項計畫(研擬)修正，允宜加強工程進度及經費之控管
揆諸112年度續編列之16項固定資產建設專案計畫，111年迄9月底前曾核定或報請修正之計畫共8項(詳表2)，修正原因及情形說明如下：
1.增加工作項目或調整計畫施作內容共5項：(1)「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」新增辦理「緊急伏流水工程」及「抗旱2.0計畫緊急伏流水安全強化及改善」2項工作，增加計畫總經費4.42億元；(2)「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」及「備援調度幹管工程計畫」因居民抗爭，配合調整管線路徑或調整施作工法等，分別調增總經費14.79億及5.45億元，並分別展延期程至114年及115年；(3)「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」遭民眾抗陳，變更鑿井地點及減少土地使用面積等，未調整所需經費及期程；(4)「無自來水地區供水改善計畫第四期」為符擴大及加速推動能量之需求，並因應近期工程物價調整提高每戶工程成本，縮減期程至113年，並無調整總經費。
2.調整計畫總經費共3項：(1)「大安大甲溪聯通管工程計畫」及「曾文南化聯通管工程計畫」配合原物料價格上漲，分別調增總經費38.18億元及7億元；(2)「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」因該改善工程屬國定古蹟定著土地範圍，施工期間須辦理文化資產監看及國定古蹟保存等，調增總經費3億元，並延長期程至114年。
上開8項計畫分別有6項調增總經費及3項展延計畫期程，其中「曾文南化聯通管工程計畫」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」等5項計畫迄111年8月底預算執行率未達5成，為利計畫如期如質完工，允宜強化工程進度及經費之控管。
綜上，台水公司為辦理固定資產建設專案計畫中16項繼續計畫，112年度賡續編列預算158億5,696萬3千元，鑑於其中8項計畫迄111年8月底預算執行率未達5成，且部分計畫於111年間經核定或報請修正，為利各項計畫如期如質完成，允宜強化經費及進度之控管。
表2 台水公司固定資產建設專案計畫111年度(研擬)修正概況
計畫名稱
原計畫
修正計畫
總經費
期程
總經費
期程
加強平地人工湖及伏流水推動計畫
13.3億元
110-114
18.72億元
(+5.42億元)
110-114
大安大甲溪聯通管工程計畫
114億元
110-115
152.18億元
(+38.18億元)
110-115
無自來水地區供水改善計畫第四期
57.76億元
111-114
57.76億元
111-113
(-1年)
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫
25億元
108-112
28億元(+3億元)
108-114
(+2年)
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)
42.70億元
108-113
57.49億元
(+14.79億元)
108-114
(+1年)
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫
1.45億元
111-113
1.45億元
111-113
備援調度幹管工程計畫
145億元
110-114
19.95億元
(+5.45億元)
110-115
(+1年)
曾文南化聯通管工程計畫
120億元
108-113
127億元(+7億元)
108-113
說 明：迄111年9月底「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」、「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」、「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」、「備援調度幹管工程計畫」及「曾文南化聯通管工程計畫」等5項計畫尚未核定。
資料來源：台水公司提供(迄111年9月底修正情形)。