海巡署及所屬(以下簡稱海巡署)113年度預算案「一般行政-人員維持」編列人事費131億7,830萬8千元。經查：
(一)近年海巡署預算員額概呈增加，然實際員額概呈減少，又退離人力遠高於預期，人力缺額情形未獲適當管控
1.綜觀近年海巡署人力概況(詳表1)，整體預算員額自108年之1萬1,726人增為112年7月底之1萬2,300人，增加574人(增幅4.90%)，又實際員額自108年之1萬1,647人減為112年7月底之1萬1,195人，減少452人(減幅3.88%)，致缺額自108年之79人遽增為112年7月底之1,105人，缺額逾千人，占預算員額比率為8.98%。
2.檢視近年海巡署人力晉用退離概況(詳表2)，除108年晉用人數大於退離人數，自109年至112年7月底晉用人數均低於退離人數，致各年分別減少18人、76人、103人及256人，且幾近倍數成長，顯示海巡署每年持續晉用人力，然退離人力遠高於預期，人力缺額情形未獲適當管控。
表1 近年海巡署人力缺額情形表 單位：人
年度
預算員額A
預算員額較上年增減
實際員額B
實際員額較上年增減
缺額A-B
108
11,726
─
11,647
─
79
109
11,726
0
11,629
(18)
97
110
11,840
114
11,553
(76)
287
111
12,021
181
11,450
(103)
571
112.7
12,300
279
11,195
(255)
1,105
累計增減
574
(452)
說 明：上表預算員額包括軍職人力。
資料來源：海巡署。
表2 近年海巡署人力晉用退離情形表 單位：人
項目
108年
109年
110年
111年
112.7
晉用
1,199
711
739
891
312
退離
840
729
815
994
568
增減情形
增359
減18
減76
減103
減256
資料來源：海巡署。
(二)近年岸巡人員缺額最為明顯，約占總數7成
進一步檢視海巡署人力缺額情形以岸巡人員最為明顯，111年岸巡人員缺額396人占總缺額571人之69.35%，約占7成，又岸巡人員缺額人力自109年之87人增為112年7月之598人，增加511人(增幅5.87倍)，概呈惡化趨勢(詳表3)。海巡署表示因岸巡隊屬24小時部隊型態，人力運用以軍職人員為主，軍職退離原因包含不適服(未服滿年限)退伍、現役年限退伍、死亡及內部職務調動等，屬正常人力輪替更換。
表3 近年海巡署岸巡人員缺額情形表 單位：人
年度
預算員額A
預算員額較上年增減
實際員額B
實際員額較上年增減
缺額A-B
108
6,081
─
6,081
─
0
109
6,081
0
5,994
(87)
87
110
6,081
0
5,868
(126)
213
111
6,081
0
5,685
(183)
396
112.7
6,081
0
5,483
(202)
598
累計增減
0
(598)
資料來源：海巡署。
(三)111年執行5年軍職人力計畫未達標，112年持續強化招募
因應海巡勤業日益吃重，海巡署計算人力需求，經行政院111年6月核定「海洋委員會海巡署111年至115年軍職人力計畫」，規劃分5年逐年調增方式達成人力目標1萬3,091人；檢視111年執行情形(詳表4)，實際員額1萬1,450人未達目標值1萬2,021人(占95.25%)，另迄112年7月實際員額1萬1,195人仍未達112年目標值1萬2,300人(占91.02%)，海巡署表示軍士官及警察特考等人力晉用來源，主要係下半年獲得，已持續強化進行各項招募工作。
表4 海巡署111年至115年軍職人力計畫執行概況表 單位：人
區別
111年
112年
113年
114年
115年
目標數
執行數
目標數
112.7
執行數
目標數
目標數
目標數
警文職
3,293
3,247
3,401
3,191
3,535
3,665
3,701
軍職
8,728
8,203
8,899
8,004
9,070
9,230
9,390
合計
12,021
11,450
12,300
11,195
12,605
12,895
13,091
資料來源：海巡署。
綜上，近年海巡署預算員額概呈增加，然實際員額概呈減少，112年7月底缺額1,105人，占預算員額比率達8.98%；又退離人力遠高於預期，其中以岸巡人員缺額約占7成最明顯，復111年執行5年軍職人力計畫未達目標值，允宜研擬有效人力增長策略。