國父紀念館作業基金113年度預算案「國立國父紀念館跨域加值計畫」（以下簡稱「國父紀念館跨域加值計畫」）分別於「勞務成本」及「機械及設備」科目編列1億6,937萬元及71萬5千元，合計1億7,008萬5千元(詳表1)，辦理大會堂及周邊設施升級與中山文化園區景觀改造等。經查：

表1　113年度預算案「國父紀念館跨域加值計畫」預算編列明細表

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱

預算案數

一、業務成本與費用

169,370

勞務成本

169,370

二、不動產、廠房及設備-專案計畫

715

機械及設備

715

合　　計

170,085

資料來源：文化作業基金113年度預算案。

(一)「國父紀念館跨域加值計畫」第3次修正計畫，總經費16.32億元，預計114年度完工

行政院於105年1月核定「國父紀念館跨域加值計畫」，嗣後分別於106年9月、107年10月及109年8月再原則同意第1、2及3次修正計畫，其中最近1次修正計畫期程為104至114年度(原核定計畫為104至108年度)，總經費16億3,200萬元，內容主要分為3大部分：1.大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、優化典藏空間並強化典藏管理效能、提升機電設備效能及室內裝修改善工程等。2.國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施等。3.中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。

(二)「國父紀念館跨域加值計畫」預算執行率偏低且工程進度落後，允宜積極加強辦理，並儘速提報修正計畫

「國父紀念館跨域加值計畫」迄111年度累計編列預算數4億2,476萬6千元，累計執行數2億7,921萬4千元(執行率65.73%，詳表2)。詢據國父紀念館表示，計畫執行進度落後係大會堂暨周邊設施升級工程之規劃設計暨因應計畫於111年4月始獲臺北市政府文化局核定，後於112年1月提送審查細部設計書圖，並於8月辦理公開閱覽，預計於10月公告招標。參「國父紀念館跨域加值計畫」計畫書，該分項計畫原訂於111年度進行工程發包並施作，惟至112年9月止工程尚未開工，進度嚴重落後。

另「國父紀念館跨域加值計畫」迄113年度預算案累計編列7.69億元，尚未及計畫總經費16.32億元之5成，依最近1次修正計畫書所示，後續執行期間僅餘114年度且仍需編列8.63億元。詢據國父紀念館表示，該計畫無法於114年度完工，預計將展延至116年度，惟尚未提報修正計畫，允宜積極管控計畫執行進度，並儘速依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定提報修正計畫。

綜上，「國父紀念館跨域加值計畫」歷經3次修正，計畫期程已大幅展延，迄111年底預算執行率偏低且工程進度落後，預期工程無法如期完工，惟尚未提報修正計畫，允宜積極管控計畫執行進度，並儘速依規定提報修正計畫。

表2　104至113年度「國父紀念館跨域加值計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元

年度

預算數

可用預算數

執行數

保留數

104

83,398

83,398

0

76,945

105

48,560

125,505

66,037

58,968

106

69,300

128,268

51,916

45,532

107

7,700

53,232

16,973

1,124

108

8,700

9,824

2,621

3,550

109

36,700

40,250

4,185

36,065

110

93,800

129,865

31,890

97,975

111

76,608

174,583

105,592

68,991

112

174,403

234,394

53,103

-

113

170,085

-

-

-

合計

769,254

-

332,317

-

說 明：112年度執行數為迄8月底執行數。

資料來源：國父紀念館。

　(分機:8659 黃鈞毅)