航港建設基金113年度「港灣建設計畫」編列34億5,676萬5千元，較112年度預算數30億1,591萬7千元增加4億4,084萬8千元(增幅14.62%)。經查：
(一)「港灣建設計畫」113年度主要增列項目
「港灣建設計畫」113年度編列數較112年度預算數增加，詢據航港局說明，主要係增列「智慧航安監控船舶建造計畫」、「高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程」等，及配合原物料及人力價格調漲商港公共基礎設施(如道路、橋梁、防波堤等)維護、檢測項目經費需求，以提升港區安全及旅客服務品質等，其中113年度預算案較112年度預算增列5,000萬元以上項目之經費、期程等詳表1。
表1 「港灣建設計畫」113年度預算案較112年度預算增列5,000萬元以上項目概況 單位：新臺幣千元
項目名稱
113年度預算案數
總經費
期程
(年度)
備註
智慧航安監控船舶建造計畫
128,537
267,985
110-114
規劃建造具衛星通訊網路之船舶1艘，蒐證離岸風場海域違規事項，增強應對海上突發航安違章處理，及回傳事故現場資訊供應變中心瞭解現場情況，以利其進行相關決策。
高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程
120,000
278,496
112-114
高雄港第五貨櫃中心變電站使用迄今近30年，配合貨櫃中心整建與航商用電容量需求增加，有新建變電站之必要，以符合與滿足未來航商供電需求。
國內商港智慧能源管理系統相關工程
53,833
126,559
112-114
將於布袋港及馬公港設置智慧能源管理系統、自發自用再生能源系統、儲能系統及申辦綠電憑證之設計及全程監造工作。
港碼一特高壓變電站興建工程(二)及七櫃自由貿易港區CCTV系統建置工程
120,000
239,000
112-114
因應高雄港第七貨櫃中心及南星計畫區設立自由貿易港區需求，用電需求量增加，為提高整體供電穩定性，需建置光纖主幹纜、變電設備等公共設施。
馬公港埠大樓1、2樓旅運設施室內裝修、空間動線等改善工程
65,000
130,000
113-114
為提供遊客優質旅運空間及加速通關效率，將進行馬公港埠大樓1、2樓旅運設施之室內裝修、空間動線等改善工程、馬公簡易候船室外觀彩色鋼板及南側三樘電動捲門更新修繕工程，俾提供旅客更佳服務品質及通關服務。
漁業專業區館前道路撥用計畫
66,500
-
-
有關「臺中海洋館及綠能博物館」之現有館前道路，先由港務公司將館前路撥用計畫函報航港局，嗣由航港局向農業部漁業署辦理有償撥用，再依法將土地設予港務公司，爰編列預算辦理土地有償撥用作業。
布袋商港聯外道路新闢工程
57,750
1,360,000
113-116
聯外道路與布袋港未來港區整體發展有關，計畫總經費13億6,000萬元，由航港建設基金補助2億400萬元。
說 明：備註欄內容為航港局提供。
資料來源：航港局；本中心整理。
(二)「港灣建設計畫」近年預算執行情形
「港灣建設計畫」109至112年各年度預算數介於15.95億元至30.16億元間，加計以前年度保留數後之可支用預算執行率於109至111年度分別為93.53%、90.53%及86.42%，112年截至8月底為96.26%，其中僅111年度未達9成(詳表2)，主要係因「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道工程」進度落後致相關補助款預算未執行(列為賸餘款)，及「國際及國內商港公共基礎設施災損預備工程」、「花蓮港港埠基礎設施改善工程」視需求辦理各項工程之結餘款辦理停支所致。
表2 「港灣建設計畫」109年度至112年8月各年度預算執行情形
單位：新臺幣千元
項目
109年度
110年度
111年度
112年度
可支用預算數
以前年度保留
96,718
30,995
30,335
-
年度預算
1,595,072
1,700,094
2,353,219
3,015,917
合計
1,691,790
1,731,089
2,383,554
3,015,917
預算分配數(1)
1,691,790
1,731,089
2,383,554
1,697,011
預算執行情形
支用數(2)
1,582,369
1,567,228
2,059,961
1,633,627
停支數
46,656
59,453
71,836
保留數
30,995
30,335
-
賸餘款
31,770
74,073
251,757
預算執行率=(2)/(1)
93.53%
90.53%
86.42%
96.26%
說 明：1.112年度預算分配數及支用數等預算執行情形為截至8月底之資料。
2.預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。
資料來源：航港局。
(三)「港灣建設計畫」113年度編列之部分延續性項目，截至112年8月底預算執行及計畫進度未如預期
「港灣建設計畫」113年度部分項目為延續辦理之跨年期項目，其中113年度預算案數1億元以上項目，截至112年8月底之累計預算執行率未達2成且計畫進度落後者，據航港局說明如下(詳表3)：
1.「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」：113年度編列2億9,100萬元，截至112年8月底之累計預算執行率為12.88%，係因該案仍在辦理發包作業尚未決標，預計112年10月決標，同年11月開工，112年度預算預估可執行完畢。
2.「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道」：113年度編列1億5,502萬2千元，截至112年8月底尚未執行。該案總經費14億343萬元，航港建設基金補助高雄市政府3億1,233萬7千元，預算自111年度起編列，至112年度該基金負擔部分已編竣；而高雄市政府分4標工程，其中3標陸續於112年5月、6月開工，另1標經8次流標後甫於112年9月1日決標，預計於同年10月開工，因高雄市政府尚未提出請款申請，爰截至112年8月底預算尚未執行。航港建設基金111年度補助預算未執行列為賸餘款，爰113年度復編列預算。
3.「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫-沙洲置沙(加高)」：113年度編列1億元，截至112年8月底之累計預算執行率為3.73%，係因該案尚須依環境影響評估法施行細則第37條規定，提送環境影響差異分析報告予環境部審查，112年度預算預估無法執行。
表3 「港灣建設計畫」113年度編列1億元以上之延續性項目，截至112年8月底預算執行且計畫進度落後概況 單位：新臺幣千元
編號
計畫名稱
總經費
截至112年度累計預算數
截至112年8月
113年度預算案數
累計分配數
累計執行數
累計預算執行率
1
高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程
625,360
100,000
60,000
7,727
12.88%
291,000
2
高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道
1,403,430
312,337
212,337
0
0.00%
155,022
3
防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫-沙洲置沙(加高)
1,570,000
250,000
150,000
5,592
3.73%
100,000
說 明：1.預算執行落後係指累計預算執行率未達2成者，計畫進度落後係計畫總累計實際進度低於預定進度者。
2.「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道」總經費14億343萬元，航港建設基金補助3億1,233萬7千元。
資料來源：航港局提供資料及航港建設基金113年度預算案；本中心整理。
綜上，「港灣建設計畫」113年度預算案較112年度預算增編，主要係增列「智慧航安監控船舶建造計畫」等提升港區安全及旅客服務品質等項目；「港灣建設計畫」109至111年度預算執行率均達8成以上，惟113年度編列之部分延續性項目截至112年8月底之預算執行及計畫進度未如預期，允宜衡酌辦理進度覈實編列預算。