桃機公司113年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「西側污水處理廠新建工程」(以下簡稱本計畫)經費7億5,284萬4千元，該計畫投資總額16億3,633萬1千元，截至113年度累計已編預算數14億4,933萬1千元，占全部計畫88.57%，完工期程預計為114年4月。經查：

(一)計畫之核定與修正(詳表1)

1.原核定：為配合第三航廈興建，新設污水處理廠用以處理第三航廈及附屬設施新增污水量，以符合機場環保政策及環評承諾，107年7月30日交通部原核定計畫總經費11億736萬1千元，完成期程為112年12月。

2.第1次修正：配合第三跑道建設計畫，新增埔心溪疏洪道影響原計畫基地設施區域，調整基地位置及水利法修正，且因應原物料市場行情等理由，110年7月1日核定第1次修正計畫，計畫總經費調增為16億3,633萬1千元，完成期程為113年12月。

3.第2次修正：為配合第三航廈興建，土建工程之北登機廊廳完工期程，及預估需有3個月整合測試時間，調整本計畫驗收及測試時程，112年5月12日核定第2次修正計畫，計畫總經費不變，完成期程為114年4月。

表1 「西側污水處理廠新建工程」歷次計畫修正概況表

項目

原核定計畫

第1次修正計畫

第2次修正計畫

核定時間

107.07.30

110.07.01

112.05.12

計畫期程

108至112年

110至113年

110年1月至114年4月

總經費

11億736萬1千元

16億3,633萬1千元

辦理內容

1.新設污水處理容量7,500立方公尺/日之污水處理廠，包含操控中心及處理單元設施。

2.廠外約1.5公里，埔心溪流域、農田水利會所屬圳頭新堰下游處設置放流口。

1.原處理廠區內操控中心及各處理流程單元等配置維持不變。

2.因應第三跑道建設計畫，新增埔心溪疏洪道影響原計畫基地設施區域，配合調整基地位置，因而增加土方清運量、新設聯絡道路及調整基地管線配置。

3.因應水利法107年6月修正，增設滯洪及溢洪設施區外放流管路徑配合關聯計畫調整放流管路徑。

計畫效益

1.本計畫為建置西側污水處理廠所規劃之污水處理容量7,500立方公尺/日，可滿足未來第三航站區所產生5,600立方公尺/日廢污水處理需求。

2.污水處理場屬於機場內支援輔助設施，可提供再生水1,680CMD及放流水再利用840CMD，分別作為第三航廈空調用水、供應能源中心冷卻水塔補給水、路面清潔、喷灌、清洗等使用，可減少自來水使用。

經費來源

桃機公司附屬單位預算

資料來源：整理自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。

(二)預算執行允宜加強控管

本計畫112年度編列3億2,000萬元，112年截至8月底預算分配數2,700萬元，執行數4,733萬7千元，分配預算執行率175.32%，惟占全年度預算執行率僅14.79%(詳表2)，至112年底僅剩4個月，尚需執行2億7,266萬3千元之預算，預算執行允宜加強控管。

表2 112年8月底「西側污水處理廠新建工程」預算執行概況表

單位：新臺幣千元

名稱

111年度

決算數

112年度

預算數A

112年截至8月底

決算數

執行率

預算

分配數B

執行數

C

分配預算

執行率

D＝C/B

預算

執行率

E＝C/A

西側污水處理廠新建工程

339,987

100.00%

320,000

27,000

47,337

175.32%

14.79%

資料來源：整理自桃機公司112年9月22日提供資料；本中心製表。

綜上，本計畫113年度賡續編列7億5,284萬4千元，累計已編預算數占計畫總經費之88.57%。112年度編列3億2,000萬元，112年截至8月底分配預算執行率雖達175.32%，惟占全年度預算之執行率僅14.79%，鑑於本計畫已修正過2次計畫，預計於114年4月完工，允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利配合於第三航廈完工啟用前順利運作。