水試所113年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」編列2億2,490萬元，包括業務費120萬元與設備及投資2億2,370萬元。惟截至112年8月底計畫執行進度未如預期，說明如下：

(一)計畫內容與執行概況

水試所辧理「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-113年)」計畫總經費6億7,115萬6千元，主要工作項目為建構氣候變遷保種育種基地，預計新建海水魚貝蝦蟹藻水產種原庫3座、棲地保種研究室1座及洄游性魚類養殖設1座等，包括臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫、東港蝦藻類種原庫、臺東知本種原庫鮪魚養殖設施及澎湖種原庫棲地保種研究室等5分項工程。

該計畫截至111年度累計執行數1億3,259萬8千元占已編預算數2億8,018萬元僅47.33%，保留數1億4,758萬2千元達52.67%，主要係因「七股海水魚介類種原庫」統包工程及「臺西海水貝類種原庫」統包工程2案共同統包團隊於履約過程內部意見歧異，於111年8月9日申請更換建築師，然新舊建築師銜接履約過程未如預期，且細部設計經統包商多次修正仍未達專管公司要求等而致進度落後；另「屏東東港蝦藻類種原庫」興建工程因物價波動劇烈及缺工等致招標不順，經另啟新案始於111年8月18日決標，且技術服務採購皆需照工程進度分段付款，致進度不如預期。

另該計畫112年1至8月底累計執行數9,375萬元占累計分配數2億2,371萬6千元之41.91%，執行率低於5成，詢據水試所說明：「東港蝦藻類種原庫」興建工程已請廠商在不影響品質下加速趕工，至「臺西海水貝類種原庫」與「七股海水魚介類種原庫」2案，持續整合廠商意見並督責專管公司及統包商加速追趕進度，亦依據契約規定就落後情形進行處置等(詳表1)。

表1 「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-113年)」執行情形 單位：新臺幣千元

執行機構

截至111年度

112年度

累計已編預算數

累計執行數

可用預算數

截至8月底累計分配數

截至8月底累計執行數

水試所

280,180

132,598

317,352

223,716

93,750

資料來源：水試所(112年9月22日)。

(二)計畫修正情形及113年預計辦理事項

「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-113年)」原係由農試所、水試所、畜試所、桃園場、苗栗場、高雄場、花蓮場及種苗場等8機構共同執行，農業部業於112年5月函報行政院修正變更計畫，申請延長完工期程至115年及請增並調整分年度經費分配額(迄112年9月底行政院尚未核定)。113年度預計辦理新建種原庫(臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫及東港蝦藻類種原庫)建築物主體結構工程及養殖與維生系統、過濾系統設施等工程，鑑於112年8月累計執行未如預期，允宜就落後原因檢討改善並加強進度控管。

綜上，水試所於「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-113年)」113年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」續編2億2,490萬元，惟該計畫執行進度未如預期，並申請延展辦理期程至115年，允宜積極督促落實控管各工作子項工期進度，俾如期如質完成計畫目標，以強化我國重要水產生物種原之維護。