漁業署113年度預算案於「漁業發展-前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」編列最後1年經費27億1,930萬元，該計畫於111年11月經行政院核定修正總經費調增21.87億元至81.37億元(含民間參與)，其中農業部公務預算之計畫總經費由55.60億元提高為76.28億元。茲說明如下：

(一)因原物料工資上漲及設計調整而修正計畫，總經費增幅超逾3成

行政院109年12月11日核定「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」辦理前鎮漁港及漁港周圍之整體環境相關改善工作，包括漁業生產作業空間、區域下水道系統、道路、景觀及交通，在中央政府由農業部、內政部及交通部等機關共同辦理。

嗣因全球COVID-19疫情影響，市場人力及原物料供給短缺，為適應環境變化，使建設工作持續推展，行政院110年10月4日核定計畫第1次修正，彈性調整各子項目經費挹注方式。

後續因原物料工資上漲、碼頭整建工程流標、占用排除與遷移作業待協調等因素，致難於原核定計畫內再彈性調整各子項目經費，為達成計畫預期效益，經行政院於111年11月18日核定第2次修正，變更部分工作內容，且計畫總經費由60億元修正增加21.37億元至81.37億元(增幅35.62%)，其中漁業署辦理總經費由55.60億元修正為76.28億元（增幅37.19%，詳表1）。

表1 「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」第2次修正對照表

單位：新臺幣億元

項目

原經費

修正後經費

中央主管機關

修正後辦理內容

經費

1.中央公務預算及航港建設基金小計

59.10

80.47

(1)中央公務預算

59.10

80.07

農業部、內政部

原農業部55.60億元、內政部3.50億元；修正後，農業部76.28億元、內政部3.79億元。

(2)航港建設基金

-

0.40

交通部航港局

2.民間投資

0.90

0.90

總經費[1+2]

60.00

81.37

主要工作項目

1.多功能水產品運銷中心

22.00

24.00

農業部

興建3樓建物，以及戶外天際線廣場與空中景觀設置。

2.多功能船員服務中心

3.60

4.05

農業部

規劃興建4樓建物及高雄氣象站搬遷。

3.漁業作業碼頭改善

10.00

25.24

農業部

整建約1,600公尺長碼頭，並浚深泊地至整建後之碼頭設計水深。

4.景觀及休憩環境營造

9.09

11.20

農業部、交通部航港局

周遭人行空間景觀綠美化、道路整頓改善、既有建物整修及作業環境改善等。

5.下水道建設

14.41

15.64

內政部、農業部

推動都市計畫劃定及雨污水下水道系統建置。

6.業務費

(原分配於各主要工作經費中)

0.34

資料來源：「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」111年11月修正版。

(二)112年截至9月底預算執行未如預期

本院審議112年度中央政府總預算案決議，要求農業部應每季向本院經濟委員會提出「前鎮漁港建設專案計畫推動進度追蹤」及「新建多功能水產品物流大樓招商進度」書面報告。據112年第2季資料說明「各工作項目均符合預定期程持續進行中」。惟查「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」截至111年度累計實現數15.15億元占已編預算26.23億元57.78%，112年迄9月底累計支用數19.23億元，占可支用預算數32.64億之58.93%，112年迄9月底累計支用數占累計分配數僅68.03%(詳表2)，執行率未達7成，預算執行未如預期。詢洽該署113年是否依計畫所訂時程順利完工據復略以，「因涉及民眾及相關權益人事項溝通協調不易、工程施工界面繁雜及…缺少勞動人口與工程物料等影響，致整體執行進度恐無法按原規劃期推動」。

表2 「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」執行情形

單位：新臺幣千元

單位

截至111年度

112年度

累計已編預算數

累計實現數

可支用預算數

截至9月底累計分配數

截至9月底累計支用數

漁業署

2,622,601

1,515,326

3,263,905

2,827,539

1,923,464

資料來源：漁業署111年度決算重大計畫執行績效報告表、112年度第3期重大計畫預算執行績效分析表。

綜上，漁業署113年度賡續編列辦理「前鎮漁港建設專案中長程計畫(110-113年)」最後1年經費27億1,930萬元，鑒於該計畫涉及內政部、交通部及地方政府與漁會共同辦理，總經費龐鉅，惟迄112年9月底預算執行未如預期，尚待執行之可用預算數達13.40億元，允宜審酌工程推動實況及預算執行能量，核實評估辦理期程及113年度所編經費規模之妥適性。