客發中心113年度預算案編列歲入1,931萬5千元，係客家南北園區之權利金、場地設施使用費、場地租金及其他收入等收入，較112年度預算數增加35萬元(增幅1.85%)。經查：

(一)108年度至113年度客家南北園區主要收入分析

客發中心為展現多元客家文化強化在地連結、跨域整合協作，分別設置六堆客家文化園區(下稱六堆園區)及臺灣客家文化館(下稱苗栗園區)並於100年10月22日及101年5月12日正式啟用。

檢視該中心轄管之客家南北園區(六堆園區、苗栗園區) 近年主要收入情形(詳表1)，自108年度之1,933萬5千元減為111年度之1,920萬4千元，減少13萬1千元(減幅0.68%)；112年度預算數1,896萬5千元，112年度1-8月分配數1,318萬3千元，同期間執行數1,380萬4千元，達成率104.71%。而113年度預算案預計編列主要收入1,931萬5千元(詳表1)。

另由109至111年度主要收入之場地設施使用費觀之，較108年度各減幅22.61%、52.17%及11.27%；而租金收入與108年度相較亦各減幅31.66%、23.93%及12.16%(詳表1)。

表1 108年度至113年度客家南北園區主要收入預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元

項 目

108年度

109年度

110年度

111年度

112年

1-8月

113年

預算案

客家南北園區主要收入合計

19,335

13,879

16,247

19,204

13,804

19,315

權利金-園區餐飲供應區及商品販售區等場地權利金收入

0

0

0

0

0

0

場地設施使用費-園區演藝聽場地設施使用收入

2,609

2,019

1,248

2,315

1,446

2,500

租金-園區餐飲供應區及商品販售區等場地租金收入

13,542

9,255

10,302

11,895

9,426

15,765

其他收入-出售出版品及再生能源憑證標售

3,184

2,605

4,697

4,994

2,932

1,050

場地設施使用費增減之比率

基期

-22.61%

-52.17%

-11.27%

-

-

租金收入增減之之比率

基期

-31.66%

-23.93%

-12.16%

-

-

說 明：108至111年度為審定決算數；112年度為截至8月底執行數；113年度為預算案數。

資料來源：客發中心；本中心整理

(二)因疫情影響客家南北園區配合政府政策休園，致遊客入園人次及收入均減少

另觀近年客家南北園區營運情形(詳表2)，受疫情影響入園人次自108年之180.01萬人次，逐年遞減至110年之92.34萬人次，減少87.67萬人次(減幅48.70%)，隨疫情趨緩，111年度(112.11萬人次)、112年1至8月(89.80萬人次)雖已逐漸增加，惟與108年疫前相較仍有差距；復觀兩園區之遊客滿意度108至112年8月底止苗栗園區介於90.50%至93.50%；六堆園區則介90.10%至92.10%。

詢據該中心說明，客家南北園區109至110年期間因疫情影響配合政府政策休園，致收入減少；該中心已於疫情嚴峻期間推辦多項線上數位服務(如線上博物館、線上夏令營等)，並將於疫情趨緩後，推辦「強化遊客服務與教育推廣」、「整合跨域行銷與合作」等措施，俾以增加入園人數及營運收入。

表2 108年至112年1-8月客家南北園區營運情形表

單位：新臺幣千元；人次

年度

入園(館)遊客人數

遊客滿意度(%)

苗栗園區

六堆園區

合計

苗栗園區

六堆園區

108

821,033

979,100

1,800,133

93.50

91.10

109

665,913

823,714

1,489,627

92.95

92.10

110

418,614

504,821

923,435

91.05

91.90

111

490,864

630,228

1,121,092

90.50

90.10

112

418,384

479,642

898,026

91.00

91.70

說 明：108至111年度為決算數；112年度為1-8月實際數。

資料來源：客發中心；本中心整理。

綜上，客發中心轄管之客家南北園區(六堆園區、苗栗園區)近年因疫情影響部分館所關閉，致遊客入園人次及主要收入均減少，鑑於疫情已趨緩，允宜妥為調整經營策略，俾以強化及帶動在地觀光人潮。