台水公司113年度於固定資產建設專案計畫編列206億3,281萬7千元，辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」等16項繼續計畫。經查：

(一)固定資產建設專案繼續計畫迄112年8月底辦理情形及113年度預算編列概況

台水公司截至112年8月底仍執行之固定資產建設專案計畫共21項，其中16項繼續計畫於113年度賡續編列預算數共206億3,281萬7千元，彙整各項計畫預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：

1.112年所執行之21項專案計畫，截至112年度累計預算數共1,001億4,797萬9千元，迄112年8月底累計執行數為853億7,632萬4千元，累計執行數占累計預算數比率為85.02%。其中「員崠淨水場擴建工程計畫」、「屏東縣萬巒鄉供水工程計畫」2項計畫已辦理完成，另包括「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」、「屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫」、「屏東縣竹田鄉供水工程計畫」3項計畫預計於112年底前完工或後續年度未由台水公司編列預算辦理；其餘16項計畫則於113年度賡續編列206億3,281萬7千元。

2.迄112年8月底累計執行數占累計預算數比率未達70%之計畫共10項，其原因主要為：(1)廠商未即時請款或估驗付款，計有「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」、「屏東縣竹田鄉供水工程計畫」、「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」等4項；(2)工程多次流標，包含「曾文南化聯通管工程計畫」、「大安大甲溪聯通管工程計畫」2項；(3)「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」因核定案件持續增加，惟前置作業(如路權申請及簡易水保計畫等作業需核准)尚待進行，無法立即進場施作；(4)屬新興計畫，尚辦理設計發包作業等，共「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」、「伏流水開發工程計畫第二期」、「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」3項。

表1 台水公司固定資產建設專案計畫之繼續計畫執行概況

單位：新臺幣千元；%

計畫名稱

投資總額

計畫

期程

截至112年度累計已編列預算數

迄112年8月底累計執行數

累計執行數占累計預算數比

113年度預算案數

降低漏水率計畫(102至113年)

82,600,000

102-113

74,600,000

66,206,803

88.75

8,000,000

鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程

12,360,000

108-115

6,742,110

4,637,973

68.79

2,070,000

離島地區供水改善計畫第二期

987,500

108-113

870,500

818,420

94.02

117,000

南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)

5,749,340

108-114

1,808,327

1,557,356

86.12

2,536,990

桃園－新竹備援管線工程計畫

2,966,000

108-113

2,917,000

2,468,617

84.63

49,000

曾文南化聯通管工程計畫

1,024,000

108-113

715,000

384,355

53.76

309,000

台南山上淨水場供水系統改善工程計畫

2,790,000

108-114

1,571,800

1,479,069

94.10

19,800

老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)

427,000

110-113

281,000

207,313

73.78

146,000

備援調度幹管工程計畫

19,946,000

110-115

5,742,900

4,615,641

80.37

3,153,000

加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善

780,000

110-114

211,700

69,626

32.89

19,900

無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程

4,536,000

111-113

2,813,000

1,834,468

65.21

1,723,000

大安大甲溪聯通管工程計畫

5,452,364

110-115

990,000

200,043

20.21

1,820,000

屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫

145,000

111-113

71,699

19,974

27.86

73,301

臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫

4,079,500

111-115

44,500

4,187

9.41

500,300

伏流水開發工程計畫第二期

153,000

111-115

5,000

95

1.90

63,000

0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助

71,099

112-113

38,573

3,917

10.15

32,526

員崠淨水場擴建工程計畫

324,050

105.1-

111.7

324,050

310,837

95.92

-

屏東縣萬巒鄉供水工程計畫

176,000

110.1-

112.8

176,000

145,691

82.78

-

建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫

83,000

110-114

70,320

56,398

80.20

-

屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫

284,000

110.1-

112.6

284,000

260,924

91.87

-

屏東縣竹田鄉供水工程計畫

135,500

111-112

135,500

94,617

69.83

-

合計

100,412,979

85,376,324

85.03

20,632,817

說 明：執行率=累計執行數(含累計實現數及應付數)/累計已編列預算數。

資料來源：台水公司提供資料及該公司113年度預算案。

(二)113年續編列之16項固定資產建設專案計畫，其中13項曾辦理修正，允宜檢討強化工程進度及經費之控管

檢視113年度續編列之16項固定資產建設專案計畫，迄112年8月底前曾核定或報請修正之計畫共13項(詳表2)，修正內容及原因說明如下：

1.調增總工程經費及延展計畫期程之計畫共6項：(1)「降低漏水率計畫(102至113年)」、「桃園－新竹備援管線工程計畫」因調整施作內容或預期目標而增加經費及延長執行期間；(2)「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」遭遇民眾抗爭及因應物價調整調增經費及期程；(3)「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」、「備援調度幹管工程計畫」受疫情及物價影響等修正調整經費及執行期間。

2.僅調增總工程經費之計畫計5項：(1)「離島地區供水改善計畫第二期」、「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」調整計畫施作內容；(2)「曾文南化聯通管工程計畫」、「大安大甲溪聯通管工程計畫」配合物價等調整增加經費。

3.僅調整計畫期程之計畫1項：「無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程」為符擴大及加速推動能量之需求，並因應近期工程物價調整提高每戶工程成本，縮減期程。

4.僅調整計畫內容之計畫1項：「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」原預計於場區內新鑿兩口新井，因當地居民反映恐影響其灌溉用水，故減少使用面積。

爰此，113年賡續編列之固定資產建設專案計畫逾8成辦理修正，且部分計畫未增加施作項目卻調增總工程經費或執行期程，顯示經費估列及工程規劃作業未臻周妥，又修正計畫中共有6項迄112年8月底累計執行率占累計預算數比未達7成，允宜加強執行進度及經費控管，俾利各項計畫如期如質完成。

綜上，台水公司113年度賡續編列預算206億3,281萬7千元，辦理16項延續性固定資產建設專案計畫，惟迄112年8月底曾辦理計畫修正共有13項，高逾8成計畫曾修正調整經費或展延期程等，允宜強化經費及工程進度之控管，以利各項計畫如期如質完成。

表2 台水公司固定資產建設專案計畫迄112年8月底修正概況

單位：新臺幣千元

計畫名稱

原計畫內容

修正後計畫內容

期程

總工程經費

期程

總工程經費

降低漏水率計畫(102至113年)

102.11-

111.12

64,500,000

102.11-

113.12

82,600,000

鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程

108-113

9,825,360

108-115

12,360,000

離島地區供水改善計畫第二期

108-113

1,450,000

(台水自籌0.5億元)

108-113

1,943,400

(台水自籌0.434億元)

南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)

108-113

4,270,253

108-114

5,749,340

桃園－新竹備援管線工程計畫

107-110

2,780,000

(台水自籌0.11億元)

107-113

2,983,000

(台水自籌1.11億元)

曾文南化聯通管工程計畫

108-113

12,000,000

(台水自籌3.71億元)

108-113

12,700,000

(台水自籌5.12億元)

台南山上淨水場供水系統改善工程計畫

108- 112

2,500,000

108- 114

2,800,000

(台水自籌1.29億元)

老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)

110-113

380,000

110-113

759,000

備援調度幹管工程計畫

110-114

14,500,000

(台水自籌65億元)

110-115

19,950,000

(台水自籌89.43億元)

加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善

110-114

1,330,000

(前瞻基礎建設計畫

特別預算支應)

110-114

1,872,000

(前瞻基礎建設計畫

特別預算支應)

無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程

111-114

5,776,000

(台水自籌4.19億元)

111-113

5,776,000

(台水自籌4.19億元)

大安大甲溪聯通管工程計畫

110-115

11,400,000

（台水自籌18.2億元）

110-115

15,218,000

（台水自籌24.6億元）

屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫

111-113

145,000

111-113

145,000

資料來源：台水公司提供(迄112年8月底修正情形)。