水資源作業基金(個別，以下均同)113年度編列固定資產建設改良擴充預算13億9,091萬4千元，包含5項分年性計畫3億2,501萬元及一次性項目10億6,590萬4千元。經查：
(一)113年度計畫內容概述
1.一次性項目10億6,590萬4千元：包括(1)土地3億7,912萬8千元，主要用以辦理中央管河川疏濬用地徵收費用；(2)土地改良物4億0,320萬元，主要用以所管水庫及攔河堰等周邊設施改善工程；(3)房屋及建築2,600萬元；(4)機械及設備1億4,238萬8千元，主要用以辦理義興主變壓器更新及水文觀測設備儀器更新改善等設備更新汰換；(5)其他交通及運輸設備等1億1,518萬8千元。
2.5項分年性計畫共3億2,501萬元：預計辦理3項延續性計畫2億6,501萬元及2項自113年度辦理之新興計畫6,000萬元(詳表1)；新興計畫包含：(1)「新竹海水淡化廠工程計畫」(112-117年)分擔經費20億元，辦理新竹海淡廠興建，預計完工後可增加供水每日10萬噸，113年度編列3,000萬元；(2)「臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)」(112-118年)分擔經費30億元，辦理臺南海淡廠興建，預計完工後可增加供水每日10萬噸，113年度編列3,000萬元。
表1 113年度水資源作業基金(個別)固定資產建設改良擴充分年性計畫內容概述 單位：新臺幣千元
計畫名稱
預計成效
分擔經費
計畫
期程
113年度預算數
113年度預計辦理事項
石門水庫至新竹聯通管工程計畫
提升石門水庫原水備援新竹地區每日30萬噸。
150,000
111-
115
30,010
1.石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程施工。
2.石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程施工。
3.石門水庫至新竹聯通管-跨河放水段工程施工。
石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新
改善閘門漏水現況並可準確控制出流。
150,000
111-
115
35,000
1.預計完成進水口#2、沖刷道#3擋圍水設施之施作、安裝。
2.預計完成進水口#2後方靜水區插版門框安裝。
3.預計完成進水口#2攔汙柵安裝。
4.沖刷道#2弧形閘門拆裝(含吊門機)。
5.進水口閘門操作室設備拆遷及裝修。
大安大甲溪聯通管工程計畫
預計可增供每日25.5萬噸水量。
1,308,000
110-
115
200,000
辦理大甲溪輸水管工程及鯉魚潭水庫第二原水管工程施工。
新竹海水淡化廠工程計畫
達成海淡水每日10萬立方公尺之產水目標。
2,000,000
112-
117
30,000
1.辦理新竹海淡廠工程招標作業。
2.完成計畫用地取得。
臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)
達成海淡水每日10萬立方公尺之產水目標。
3,000,000
112-
118
30,000
1.臺南海水淡化廠工程招標作業。
2.決標後啟動基本設計及各單元細部設計。
3.啟動地盤改良作業。
合計
325,010
資料來源：水利署提供資料。
(二)部分分年性固定資產建設改良擴充計畫執行未如預期，允宜審慎規劃辦理並強化執行進度之控管
彙整水資源作業基金112年度一次性項目固定資產建設改良擴充預算編列可用預算數10億5,139萬2千元(僅有年度預算)，迄112年8月底執行數為2億3,239萬4千元(占分配預算數2億6,119萬1千元比為88.97%)，另分年性項目共辦理7項，迄112年8月底執行概況(詳表2)說明如下：
1.截至112年累計已編列預算數為6億3,497萬8千元，迄112年8月底累計執行數為3億1,731萬5千元(占累計預算數比49.97%)，部分計畫執行未如預期，允宜檢討加強控管。
2.113年賡續編列之分年性計畫共3項，詢據水利署其中2項執行進度未如預期，包括：(1)「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」因隧道銜接段工程經歷5次流標，致進度略有延遲；(2)「石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新」進水口部分結構與設計圖未符，需再辦理變更設計。
3.其餘4項分年性計畫113年未編列預算，其中「阿公店水庫越域排洪道橡皮壩工程」考量原規劃工程之後續建設及維運經費較龐大，經水利署南區水資源分署(原南區水資源局)決議，改以每年增設臨時擋水堤方式提高阿公店水庫蓄水量，故112年度無執行數，另「石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程」及「電廠水工模型室及電力文物館」因招標期程較延遲等致執行進度未如預期。
綜上，水資源作業基金113年度編列固定資產建設改良擴充預算13億9,091萬4千元，包括5項分年性計畫3億2,501萬元及一次性項目10億6,590萬4千元，鑑於部分延續性計畫迄112年8月底執行進度未如預期，允宜加強工程進度控管機制，並審慎規劃辦理。
表2 迄112年8月底水資源作業基金(個別)固定資產建設改良擴充分年性計畫執行概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱
累計至112年已編列預算數
迄112年8月底累計執行數
迄112年8月底已辦理事項
石門水庫至新竹聯通管工程計畫(111-115)
49,671
28,499
1.完成石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程基本設計及統包工程發包。
2.完成石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程基本設計及統包工程發包。
3.完成石門水庫至新竹聯通管-跨河放水段工程基本設計。
石門水庫壩區污水下水道系統更新改善工程(110-112)
31,500
1,500
辦理工程開工前置作業(施工及品質計畫提送、處理空汙費及保險費等)。
石門水庫桃園大圳進水口及沖刷道閘門更新(111-115)
75,806
14,233
1.完成進水口#1、沖刷道#2擋圍水設施施作。
2.完成進水口#1、沖刷道#2擋水插版門框安裝。
3.完成進水口#1後方靜水區插版門框安裝。
電廠水工模型室及電力文物館(112-113)
5,000
144
1.耐震評估已結案。
2.建築物規劃案於112年4月間開工，廠商已於7月底提交核定之規劃方案成果報告書，並辦理竣工。
3.建築物細部設計案於112年9月間開工。
湖山水庫人文生態展示館(106-112)
144,600
123,489
人文生態館工程已完工，環境教育館主體工程於112年8月開工。
大安大甲溪聯通管工程計畫(110-115)
280,001
149,450
大甲溪輸水管工程、鯉魚潭水庫第二原水管工程均已完成招標及工程設計作業，刻正施工中。
阿公店水庫越域排洪道橡皮壩工程(111-112)
48,400
-
經環境部(原環境保護署)111年7月間召開「阿公店水庫更新改善計畫環境影響說明書第五次變更內容對照表(活動堰增設)」專案小組第3次審查會議結論建議審核修正通過；惟考量全案工程經費預估需5,600萬元，所需建設及後續維運經費龐大，爰決議不辦理活動堰增設工程，改採用每年增設臨時擋水堤方式提升阿公店水庫蓄水量較具經濟效益且符合行政院工程減碳政策。
合計
634,978
317,315
資料來源：水利署提供資料。