離島基金113年度預算案編列「離島地區永續發展相關計畫」9億元，係補助政府機關辦理離島綜合建設實施方案有關交通、觀光、產業發展、水資源及文化等各項建設計畫。經查：

(一)離島地區永續發展相關計畫近年預算執行情形

「離島地區永續發展相關計畫」111年度決算數為12億4,045萬元，較預算數9億100萬元增加3億3,945萬元，增幅37.67%，係部分以前年度核定補助案件於111年度核銷結案所致；另112年度截至8月底止，實際執行數2億2,035萬3千元，惟占預算分配數69.66%，占全年預算數24.43%均偏低（詳表1）；詢據國發會說明：112年計畫刻正執行中，將持續依「離島建設基金補助計畫」管考作業簡則，請主管部會就平時管考內容不定期進行實地查訪或專案檢討。

表1 離島地區永續發展相關計畫近年預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

年度

預算數

決算數

決算占預算比率

當年度計畫

以前年度計畫

小計

111

901,000

964,228

276,222

1,240,450

137.67

112

902,100

136,045

84,308

220,353

24.43

113

900,000

說 明：112年度決算數為截至8月底止執行數，分配數為3億1,632萬8千元。

資料來源：國發會提供資料及113年度預算書。

(二)111年度部分績效指標未達預定目標值，允宜檢討並加強辦理

檢視該基金111年度績效目標達成情形（詳表2），8項衡量指標中，計有「垃圾回收率」、「遊客人次」、「配合管線汰換」及「藝文活動展演觀賞人次」等4項未達目標值，未達成比率5成，其中「遊客人次」原定目標值467萬人次，實際遊客人次420.3萬人次，達成率90%，「藝文活動展演觀賞人次」原定目標值10萬7,300人，實際參與人數7萬5,268人，達成率70.15%，主要係受新冠肺炎疫情及演藝廳整修工程之影響，部分展演活動取消，致遊客人次及藝文活動展演觀賞人次減少；另「配合管線汰換」達成率89.57%，主要係受限天候影響及配水泵浦用電未及配電等因素，致影響工程進度，允宜檢討並加強辦理各項計畫。

表2 離島基金111年度績效目標達成情形一覽表

年度績效目標

衡量指標

年度目標值

達成情形

推動離島海運交通改善

離島島際海運交通補貼（航次）

20,704

24,091

推動離島居民生活廢棄物後送及資源永續再利用

垃圾回收率（%）

66.2

64.65

促進離島地區觀光發展

遊客人次（萬人次）

467

420.3

保障民眾飲水健康，提高居民生活品質

(1)海淡廠營運操作維持每日穩定供水量(噸/日)

(2)配合管線汰換（公尺）

(1)350噸

(2)2,636公尺

(1)350噸

(2)2,361公尺

優化農業生產環境，保障農漁民作業安全

輔導改善農業生產設施與資材(人次)

800

1,812

推動植樹造林，發揮碳吸存效益

木本苗木株數（萬株）

20

21.49

促進文化展演活動

藝文活動展演觀賞人次（人次）

107,300

75,268

有效保存傳統文化資產

傳統古厝或家屋修復（處）

6

10

資料來源：國發會網站發布之「離島建設基金補助計畫-111年度績效指標及達成情形」。

綜上，離島地區永續發展相關計畫112年度截至8月底止實際執行數占預算分配數未及7成，且111年度部分年度績效指標未達原定目標值，允宜賡續檢討改善，並協助離島地區地方政府加強辦理各項補助計畫，俾利推動離島建設與發展。