水資源作業基金(個別，以下均同)114年度編列固定資產建設改良擴充預算32億8,949萬5千元，包含14項分年性計畫22億7,382萬6千元及一次性項目10億1,566萬9千元，分別較113年度預算增加19億4,881萬6千元(增幅6倍)及減少5,023萬5千元(減幅4.71%)。經查：

(一)114年度固定資產建設改良擴充預算編列情形

1.一次性項目10億1,566萬9千元：包括(1)土地3億1,702萬，主要用以辦理中央管河川疏濬用地徵收費用；(2)土地改良物4億3,726萬元，主要用以所管水庫及攔河堰等周邊設施改善工程；(3)房屋及建築1億1,514萬元，主要用以寶二水庫管理中心改(擴)建工程等；(4)機械及設備1億712萬3千元，主要用以辦理原水濁度監測設備汰舊換新及配件品採購等；(5)其他交通及運輸設備等3,912萬6千元。

2.14項分年性計畫共22億7,382萬6千元：預計辦理8項延續性計畫19億9,432萬6千元及6項自114年度辦理之新興計畫2億7,950萬元(詳表1)；新興計畫包含：(1)「石門水庫羅浮區高水位清淤鋼便橋工程」(114-115年)，增建羅浮高水位鋼便橋，改善清淤工程因高水位無法出料問題；(2)「石門水庫老舊建築物整修工程」(114-116年)，辦理石門水庫園區建物內外整修工作；(3)「石門水庫觀光園區公廁改善工程」(114-119年)，辦理石門水庫觀光園區18間公廁改善工程；(4)「石門調速機系統更新」(114-115年)，石門調速機預計於115年度屆期，提前辦理設備採購，並於115年進行安裝；(5)「義興機組冷卻水過濾器及主軸水封冷卻水過濾器更新」(114-115年)，辦理已達年限之設備汰舊換新；(6)「曾文水庫風景區改善計畫工程」(114-115年)進行曾文水庫園區整體環境及設施改善。

表1 114年度水資源作業基金(個別)固定資產建設改良擴充分年性新興計畫內容概述表 單位：新臺幣千元

計畫名稱

預計辦理事項及成效

分擔經費

計畫

期程

114年度預算案數

石門水庫羅浮區高水位清淤鋼便橋工程

增加水庫上游陸挖清淤量，並分攤清淤時程，避免砂石車集中於枯水期或低水位期間作業，降低因外運砂石造成交通壓力。

220,000

114-

115

110,000

石門水庫老舊建築物整修工程

辦理惠賓樓外部及室內整修，由原保警辦公室改為遊客中心，碼頭管線整理及外部整修，環翠樓外部整理及移除遊客中心。

105,000

114-

116

55,000

石門水庫觀光園區公廁改善工程

石門水庫觀光區公廁均為老舊建築，預計改善18間園區公廁，每年改善3間。

109,500

114-

119

19,500

石門調速機系統更新

更新調速機系統確保機組運轉安全、提供電力系統穩定供電。

40,000

114-

115

35,000

義興機組冷卻水過濾器及主軸水封冷卻水過濾器更新

新冷卻水過濾器更以持續穩定供給機組冷卻水，確保軸承、發電機線圈等溫度正常，使機組安全運轉。

15,000

114-

115

10,000

曾文水庫風景區改善計畫工程

針對曾文水庫園區整體環境與設施進行改善，以提升其生態保護、觀光休閒及文化體驗功能。

100,000

114-

115

50,000

合計

279,500

資料來源：水利署提供。

(二)半數延續性計畫預算累計執行率未達7成，允宜研謀改善

水資源作業基金114年度辦理「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」等8項延續性計畫，共編列19億9,432萬6千元，彙整各計畫迄113年8月底執行概況及114年度預算編列情形(詳表2)，並說明如下：

1.8項延續性計畫截至113年度累計已編列預算數為21億4,174萬3千元，迄113年8月底累計執行數為18億7,011萬2千元，預算執行率達87.32%，114年度賡續編列19億9,432萬6千元。

2.上述計畫迄113年8月底預算累計執行率未達7成之計畫計有4項，包含：(1)「石門水庫桃園大圳進水口閘門更新」施工期間發現桃圳進水口結構與設計圖未符及後池堰沖刷道底框下方底板結構體厚度不足，因需再辦理變更設計，致進度未如預期；(2)「新竹海水淡化廠工程計畫」及「臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)」為113年度新興計畫，尚於前期設計等階段；(3)「伏流水開發工程計畫第二期」因部分補充調查作業尚未執行，致預算執行率偏低。

3.水資源作業基金114年度分年性項目共編列22億7,382萬6千元，較113年度3億2,501萬元增加19億4,881萬6千元，增幅達6倍，惟延續性計畫中半數計畫迄113年8月底止預算累計執行率未達70%，允宜加強控管工程執行進度，俾利計畫如期如質完成。

綜上，水資源作業基金114年度編列固定資產建設改良擴充預算32億8,949萬5千元，包含分年性項目22億7,382萬6千元及一次性項目10億1,566萬9千元，其中分年性項目中有8項延續性計畫，迄113年8月底4項計畫預算累計執行率未達7成，又114年度分年性項目預算案數較113年度增幅達6倍，允宜強化工程執行進度之控管，俾利計畫如期如質完工。

表2 8項延續性計畫迄113年8月底執行概況及114年度預算編列情形表 　 　　　 單位：新臺幣千元

計畫名稱

計畫期程

迄113年度累計已編列預算數

迄113年8月底累計執行情形

114年度預算案數

執行數

(預算累計執行率)

完成事項

石門水庫至新竹聯通管工程計畫

111-

115

69,129

48,652

(70.38%)

完成石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程隧道開挖552公尺、石門水庫至新竹聯通管-道路埋設段工程道路埋設1478公尺、完成石門水庫至新竹聯通管-跨河放水段工程決標。

30,000

石門水庫桃園大圳進水口閘門更新

111-

115

107,174

72,174

(67.34%)

完成進水口#1、沖刷道#2擋圍水設施、擋水插版門框安裝、進水口#1後方靜水區插版門框安裝。

42,826

新竹海水淡化廠工程計畫

112-

117

40,819

11,319

(27.73%)

完成新竹海淡廠興建及操作維護採購案發包工作、新竹海水淡化廠輸水管路工程採購案發包工作。

650,000

石門水庫阿姆坪防淤隧道工程

107-

114

1,350,000

1,326,510

(98.26%)

完成阿姆坪防淤隧道、大漢溪河道整理工程及溪洲大橋下游右岸延伸之溪州護岸、大嵙崁清淤輸送道路用地取得，大嵙崁清淤輸送道路及電塔遷移工程執行中。

144,000

大安大甲溪聯通管工程計畫

110-

115

480,001

373,275

(77.78%)

大甲溪輸水管工程完成潛盾掘進累計2,500公尺、明挖覆蓋埋管1,360公尺，鯉魚潭水庫第二原水管工程完成隧道開挖累計2,320公尺、水管橋基樁1,885公尺施工中。

340,000

臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)

112-

118

39,515

4,096

(10.37%)

統包工程已於113年6月27日開工，預計年底前完成基本設計審定。

740,500

曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫

113-

114

34,900

28,308

(81.11%)

渠道箱涵結構累計完成3,634公尺，500mmSP抽泥鋼管完成7,010公尺。

30,000

伏流水開發工程計畫第二期

111-

114

20,205

5,778

(28.60%)

完成蒐集計畫範圍內地質、地形、氣象資料、舊（古）河道圖資、既有河川流量站流量與水位、既有地下水位觀測站地下水位、水質等基本資料，初步評估伏流水高潛勢河段，蒐集計畫範圍內或鄰近已開發/規劃中之取水設施及取水量，增設臨時地面水觀測站、臨時地下水觀測井、交換機制補充調查。

17,000

合計

2,141,743

1,870,112

(87.32%)

1,994,326

說 明：1.「曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫」113年起於固定資產建設改良及擴充計畫編列預算辦理，以前年度僅於成本費用項下支應。

2.「伏流水開發工程計畫第二期」111、113年度未及編列預算，因應業務需求於當年度預算總額內調整容納，以支應所需經費。

資料來源：水利署提供。