農業作業基金及農田水利事業作業基金116年度預算評估報告

• 壹、農業作業基金

  • 一、政策性種子銷售情形未如預期，允宜持續育成及試採新品種，積極改善銷售策略，以提升銷量並降低種植成本
  • 二、種苗改良繁殖作業基金部分種子116年度預計毛利率及純益率較115年度下降，允宜研謀改善產銷成本控管，並研議多角化經營，以提升基金營運績效
  • 三、近3年度部分種子銷貨收入決算數均未達預算目標，允宜審酌政策性種子銷售所遇挑戰，盤整檢討各項推廣作業之有效性，並研謀善策因應，以達預期目標
  • 四、畜產改良作業基金部分畜禽項目飼養成本呈增加趨勢，且114年度畜禽非常死亡損失金額較113年度增加1.22倍，允宜持續監控各項畜禽疫情，以減少畜禽非常死亡情形
  • 五、畜產改良作業基金112至114年度家禽繁殖實際汰換數量未達目標，且淘汰家禽銷貨收入近3年度呈逐年遞減趨勢，允宜妥善規劃淘汰作業，並加強控管，以達成效
  • 六、近年農業生物科技園區作業基金土地、廠房、宿舍出租率未及八成，允宜檢討原因並研謀改善方案，以提高出租率，增裕收入

• 貳、農田水利事業作業基金

  • 七、近4年農水基金受國庫撥補平均每年逾50億元，且扣除補助收入後，116年度預計短絀較113至115年度決算短絀大幅增加，呈逐年增加趨勢
  • 八、辦理「農田水利設施維護管理」，惟灌溉渠道輸漏水損失率仍近30%，允宜妥善規劃加速更新相關設施
  • 九、116年度「投資賸餘」較112至114年度決算數減少，允宜審酌基金投資需求及規劃，適時調整投資策略
  • 一０、農水基金113及114年度「一般建築及設備計畫」保留數均逾7億元，且115年度截至9月底「土地」及「房屋及建築」執行率偏低，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度
  • 一一、農水基金非事業用土地出租待出租率近五成，為持續積極運用非事業用土地創造基金收益，允宜審慎整體規劃各項非事業用土地活化措施

• 附件