國營臺灣鐵路股份有限公司116年度營業預算評估報告

• 壹、業務經營部分

  • 一、推動五大明珠產業策略，惟公司化後仍持續虧損，115年度轉盈目標能否達成尚具不確定性，且116年度預計淨損57.44億元，允宜精進營運策略並提升經營績效
  • 二、公司化後核心技術人力缺口嚴峻且招募成效欠佳，職安防護機制亦存缺失，允宜全面檢討人力策略與落實職場安全，以確保營運穩定與服務品質
  • 三、公司化後列車準點率未達年度目標，延誤列次及時間仍多，允宜強化誤點原因分析及改善措施
  • 四、公司化後附屬事業收入占比未見有效提升，且116年度調降目標值，允宜檢討經營策略並積極拓展收入來源，以提升附屬事業經營績效
  • 五、促參招商與資產活化作業未臻完善，允宜強化招標保密及履約管控措施，並滾動檢討招商策略，以提升資產運用效益
  • 六、114年度及115年1至8月觀光列車經營績效欠佳，且相關資本支出計畫管理仍待精進，允宜優化經營策略並強化資本支出控管，俾提升營運效益

• 貳、營業收支部分

  • 七、客運收入雖因票價調整而增加，惟客運量及客座利用率下降，允宜強化運量提升措施，以增進客運業務經營效益
  • 八、公司化後貨運量持續下滑，票價調整後收入成長有限，允宜檢討貨運經營策略及強化市場競爭力
  • 九、截至115年7月底仍有逾600筆土地遭占用或閒置，資產現值逾200億元，亟待加速清理與活化，俾提升資產運用效益
  • 一０、公司化後推動「五年安全提升計畫(113至117年)」，惟「國家鐵路安全計畫」之部分指標連續3年未達標準，且調車事故頻傳，允宜檢討改善

• 參、固定資產建設、改良擴充部分

  • 一一、公司化後部分鐵路建設計畫管理未臻完善，且行車安全穩定性及防災韌性容有不足，且尚有鐵道局及運安會之改善建議亟待落實，允宜研謀精進，俾提供便捷及安全鐵路運輸服務
  • 一二、新增「鐵路橋梁耐震耐洪補強計畫」，惟既有「重點橋梁行車安全提昇計畫」經費尚待執行且刻正辦理修正，另橋梁老舊化情形普遍，允宜強化計畫控管，並完善例行維護整建以維行車安全
  • 一三、新增「臺鐵宜花東及南迴線安全改善計畫」，工程預備費編列比率較一般鐵路建設計畫高，且具臨軌施工風險，允宜加強財務內控與施工管理，以確保工程效益與行車安全
  • 一四、新增「票務系統軟硬體設備提升」及「票務網路提升更新及優化計畫」，惟第4代系統建置及維運仍存缺失，允宜借鑑精進改善並強化代際介接，俾提升票務服務品質
  • 一五、新增「智慧機房再造」並賡續推動資訊及鐵道智慧化相關資本計畫，惟部分計畫項目進度不如預期，允宜檢討改進，以強化資安防護與資訊整合決策能力
  • 一六、賡續推動「自動驗票閘門系統汰舊換新」及「列車暨站務資訊顯示系統更新」，惟執行進度仍待改善，允宜強化履約管理及進度控管，俾確保計畫如期完成，並提升旅客服務品質

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