114年度中央政府總預算經濟部主管歲出預算案2,134億1,111萬9千元，法定預算1,096億8,593萬5千元，經本院審議結果，決議刪減數1,037億2,518萬4千元，本追加預算案編列30億817萬8千元，據經濟部及所屬機關表示，均係刪減數回編，追加預算數占刪減數比率(下同)達80.75%。主要為水利署及所署19億8,054萬1千元(93.17%)、產業發展署6億7,472萬9千元(98.96%)、經濟部本部1億6,245萬9千元(67.04%)及商業發展署1億416萬8千元(99.90%)，除經濟部外，其餘3機關追加回編比率皆逾9成(詳表1)。經查：
表1 中央政府總預算追加預算案經濟部主管編列概況表-機關別
單位：新臺幣千元；%
機關別
預算案數
(A)
法定預算數
(B)
刪減數
(C=A-B)
追加預算數
(D)
追加預算數占刪減數比率(D/C)
經濟部
129,974,401
29,732,053
100,242,348
162,459
67.04
(說明2)
產業發展署
13,539,071
12,857,242
681,829
674,729
98.96
水利署及所署
40,669,040
38,543,349
2,125,691
1,980,541
93.17
商業發展署
2,698,718
2,594,447
104,271
104,168
99.90
其他(說明3)
26,529,889
25,958,844
571,045
86,281
15.11
總計
213,411,119
109,685,935
103,725,184
3,008,178
80.75
(說明2)
說 明：1.本表僅列示追加預算金額高於5千萬元之機關。
2.本表計算占比中，經濟部刪減數不含撥補「由國庫撥補台灣電力股份有限公司因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢吸收用電成本」1,000億元。
3.其他包含國際貿易署、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心及能源署。
資料來源：整理自經濟部主管預算案、法定預算及本追加預算案。
一、經濟部主管部分追加預算項目核屬本院指定刪減項目再追加回編，編列合理性不無疑義，允宜說明釐清，以利審議
114年度中央政府總預算經濟部主管原列歲出預算1,096億8,593萬5千元，加計本追加預算案編列30億817萬8千元(包含業務費8億3,770萬1千元、設備及投資21億359萬2千元及獎補助費6,688萬5千元)，該部主管預算預計擴增達1,126億9,411萬3千元(詳表1)，增幅2.74%，謹就相關預算評估如次：
表1 中央政府總預算追加預算案經濟部主管編列概況表-用途別科目
單位：新臺幣千元
機關別
法定預算數
追加預算數
合計
業務費
設備及投資
獎補助費
小計
經濟部
29,732,053
34,359
128,080
20
162,459
29,894,512
產業發展署
12,857,242
674,729
0
0
674,729
13,531,971
國際貿易署
2,623,493
2,614
0
0
2,614
2,626,107
標準檢驗局及所屬
2,505,558
36,571
0
0
36,571
2,542,129
智慧財產局
1,691,569
529
0
0
529
1,692,098
水利署及所署
38,543,349
12,027
1,968,514
0
1,980,541
40,523,890
商業發展署
2,594,447
31,889
5,414
66,865
104,168
2,698,615
中小及新創企業署
5,262,977
824
0
0
824
5,263,801
產業園區管理局及所屬
827,212
1,465
0
0
1,465
828,677
地質調查及礦業管理中心
970,949
10,652
1,311
0
11,963
982,912
能源署
12,077,086
32,042
273
0
32,315
12,109,401
總計
109,685,935
837,701
2,103,592
66,885
3,008,178
112,694,113
資料來源：整理自本追加預算案。
(一)本追加預算案主要為水利署及所屬追加「設備及投資」所需經費，其次為各單位業務費，允宜衡量業務需求及執行能力核實編列
彙整經濟部及所屬追加預算事項，主要為水利署及所屬追加預算19億8,054萬1千元，其中用於「設備及投資」為19億6,851萬4千元，占經濟部主管追加預算(以下同)65.44%，主要辦理「大安大甲溪聯通管工程」、「新竹海水淡化廠工程」及「河川海岸環境營造計畫」等計畫所需經費。
至於經濟部、產業發展署及商業發展署等單位之追加預算則以業務費為主，主要辦理「產業淨零碳排推動計畫」及「促進中小型製造業轉型加值」等多項計畫合共8億3,770萬1千元(27.85%)；另獎補助費主要為商業發展署「促進商業科技發展」辦理提升服務業創新研發能量等計畫，追加「對國內團體之捐助」共6,686萬5千元(2.22%)，允宜衡量業務需求及執行能力核實編列。
(二)經濟部主管部分追加預算項目核屬本院指定刪減項目再追加回編，辦理工作計畫與原編預算案相似，編列合理性不無疑義，容待說明釐清
按本院審查114年度中央政府總預算，有關經濟部主管預算案經本院指定刪減項目，主要為經濟部「國營事業管理-挹注台灣電力股份有限公司」1,000億2萬元，及能源署「能源科技計畫-再生能源環境建構」6,671萬6千元。部分項目並列入本追加預算案中，說明如下：
1.經濟部：本追加預算案並未追加「由國庫撥補台灣電力股份有限公司因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢吸收用電成本」所需1,000億元；惟於「國營事業管理」科目追加「撥補台灣電力股份有限公司補助台灣自來水公司所管公用路燈之優惠電價差額」所需經費2萬元。
2.能源署：本追加預算案共編列3,231萬5千元，其中「能源科技計畫」科目編列3,181萬2千元，預計辦理再生能源環境建構有關高雄海洋科技產業創新園區營運計畫及沙崙智慧綠能科學城委託專業服務案等所需經費(詳表2)，核屬本院決議指定刪減項目再追加回編。據該署表示本追加預算案係依衡量業務需求與執行能力，核實編列所需經費。惟查該署於本追加預算案所編列之預算科目及辦理工作計畫內容，與預算案相似，難謂符預算法第79條第3款「所辦事業因重大事故經費超過法定預算時」得請求提出追加歲出預算之規定，容待說明編列合理性及必要性。
表2 能源署113及114年度編列「能源科技計畫」科目預、決算執行概況表 單位：新臺幣千元
年度
113年度
114年度
計畫名稱
法定預算數
決算數
預算案數
法定預算數(A)
7月底
實支數
追加預算數(B)
法定預算數+追加預算數(A+B)
綠能系統技術布局與推動發展
17,904
16,817
15,750
9,441
4,715
2,483
11,924
淨零排放-高雄海洋科技產業創新專區營運計畫
38,422
38,200
96,570
58,619
29,291
15,367
73,986
綠能科技示範場域(沙崙D區)委託專業服務案
38,422
37,660
40,180
24,402
12,196
5,874
30,276
沙崙智慧綠能科學城委託專業服務案
46,196
45,467
48,379
28,967
14,514
8,088
37,055
總計
140,944
138,144
200,879
121,429
60,716
31,812
153,241
資料來源：能源署提供及整理自能源署113年度決算書、114年度預算案、法定預算及本追加預算案。
綜上，經濟部主管於本追加預算案合共編列30億817萬8千元，其中能源署於「能源科技計畫」科目編列3,181萬2千元辦理「綠能系統技術布局與推動發展」等計畫，核屬本院指定刪減項目再追加回編，其編列之預算科目及辦理工作計畫內容與預算案雷同，允宜說明本追加預算案編列必要性及合理性，以利審議。
(分機：1931 何殷如)
二、產業發展署追加預算推動產業淨零碳排及協助產業布局海外市場等計畫，允宜核實評估執行量能編列預算，並審酌產業發展差異及受美國關稅影響程度，滾動檢討輔導資源配置之衡平性
本追加預算案產業發展署於「工業技術升級輔導」、「一般行政」及「工業管理」工作計畫項下增編推動產業淨零碳排、促進中小型製造業轉型加值及協助產業提升競爭力布局海外市場等計畫所需經費6億7,472萬9千元。經查：
(一)追加預算內容概述
產業發展署114年度法定預算原編128億5,724萬2千元，用於發展半導體、AI、軍工、安控及通訊等五大信賴產業，引領產業導入智慧製造、IoT、5G應用，以及推動產業淨零轉型，構建企業減碳能力等項目。本次於原編計畫內辦理追加預算案合共增編6億7,472萬9千元，主要追加內容如下：
1.「工業技術升級輔導」原編114億5,642萬3千元，本次追加6億4,819萬元：主要係辦理產業淨零碳排推動計畫、促進中小型製造業轉型加值計畫、協助產業提升競爭力布局海外市場計畫、亞灣2.0-智慧科技創新應用綱要計畫、發展智慧製造解決方案推動計畫及高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫等所需增額經費。
2.「一般行政」原編3億8,302萬4千元，本次追加5萬5千元：全數係追加首長因公所需增額特別費。
3.「工業管理」原編3億3,679萬5千元，本次追加2,648萬4千元：主要係辦理智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫、建構國家安全化學與韌性永續計畫，以及出席國際相關交流、合作與諮商會議等所需增額經費。
(二)截至114年7月底止部分追加預算計畫累計執行數占法定預算數比率未及六成，允宜審酌執行量能，核實編列預算
產業發展署本追加預算案合共增編6.75億元，其中「業務費」項下「委辦費」計增編6億6,826萬9千元(詳表1)，占追加預算總數之99.04%，惟該署114年度法定預算「工業技術升級輔導」計畫項下「委辦費」已編列57.45億元，加計本追加預算案增編數6.43億元後，合共編列63.88億元，已逾112及113年度決算同項工作計畫之「委辦費」執行數，允宜切實依據年度預(概)算籌編規定及以前年度執行實績，妥擬各項委辦計畫之優先順序，檢討減編非屬當前迫切需要之委辦費，確切落實行政院所定緊縮經常支出之預算編列原則；又114年度法定預算及本追加預算案之「工業管理」工作計畫項下「委辦費」合共編列2.54億元，同114年度預算案數，恐為因應本院審議總預算案通案決議統刪「委辦費」10%而辦理追加回編，未盡合理，允應依預算法第79條第3款規定：「三、所辦事業因重大事故經費超過法定預算時。」具體說明追加預算事由，以利審議。
另據產業發展署資料，本次辦理追加預算案之61項產業升級輔導相關計畫中，114年1至7月底止累計執行數(含預付數)占法定預算數比率未達六成計畫為「精準健康產業跨域躍進計畫」等8項(詳表2)，其中「模具先進材料成型技術加值計畫」累計執行數占法定預算數比率僅7.51%，為所有計畫執行率最低者，至於「精準健康產業跨域躍進計畫」等3項於上開期間執行率未達三成亦屬偏低，考量本追加預算案迄114年底可執行時間已不足5個月，允宜審酌執行量能核實編列預算。
表1 112至114年度產業發展署「委辦費」預決算情形表 單位：新臺幣千元
工作計畫及項目
112年度決算數
113年度決算數
114年度
預算案數
(1)
法定預算數(2)
追加預算案數(3)
法定預算與追加預算案小計
(2)+(3)
工業技術升級輔導
5,592,339
6,009,235
6,392,194
5,745,274
642,883
6,388,157
工業管理
-
-
253,858
228,472
25,386
253,858
合計
5,592,339
6,009,235
6,646,052
5,973,746
668,269
6,642,015
說 明：「工業管理」工作計畫項下自114年度預算新增跨年期計畫「建構國家安全化學與韌性永續計畫」及「智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫」2項並編列委辦費，爰是項工作計畫之112及113年度決算無列數。
資料來源：產業發展署提供。
表2 截至114年7月底止辦理追加預算案計畫之執行數占法定預算數比率未達六成彙整表 單位：新臺幣千元；%
追加計畫名稱及項目
114年度
截至114年7月底止
法定預算數
(1)
追加預算案數(2)
小計
(1)+(2)
執行數
(含預付數)(3)
執行數占分配數比率
執行數占法定預算數比率
(3)/(1)
工業技術升級輔導
精準健康產業跨域躍進計畫
112,709
16,115
128,824
33,616
88.10
29.83
製藥產業創新轉型計畫
61,094
8,506
69,600
17,051
85.66
27.91
模具先進材料成型技術加值計畫
170,240
1,989
172,229
12,786
21.60
7.51
循環技術暨材料創新研發專區推動計畫
34,471
3,024
37,495
10,164
100.00
29.49
設計驅動跨域整合創新2.0計畫
424,065
15,065
439,130
216,325
100.00
51.01
製造業數位轉型應用加值計畫
224,849
15,298
240,147
126,041
96.19
56.06
協助產業提升競爭力布局海外市場計畫
980,203
19,797
1,000,000
527,580
99.01
53.82
工業管理
智慧杆產業推動暨城市基建計畫
280,004
19,996
300,000
143,970
99.97
51.42
資料來源：整理自產業發展署提供資料。
(三)近年我國出口貨品高度集中，恐易受需求改變而影響出口動能，且部分傳統製造業113年度產值呈衰退趨勢，允宜審酌產業間發展差異及受美國關稅影響程度，慎謀產業升級轉型輔導資源分配之衡平性
據財政部統計資料，113年度我國出口總值4,749.96億美元，較112年度之4,324.2億美元，成長9.8%(詳表3)，主要係受惠於國際景氣漸次回溫，新興科技應用需求暢旺，以及113下半年科技新品鋪貨與傳統外銷旺季效應接續湧現等所致；又按出口貨品類別觀察之，113年度出口除「資通與視聽產品」等3項較112年度成長外，其餘「機械」等8項，均較112年度衰退，其中以「光學及精密儀器」及「運輸工具」減幅各達13.2%及12.6%位居前2名；另近年「電子零組件」及「資通與視聽產品」之銷售流向隨全球供應鏈重組、部分廠商擴大在臺生產等出現結構性轉變，兩者併計出口占比由112年之60.6%成長至113年之65.2%，迄114年1至7月累計出口占比再攀升至71.6%，為自104年以來最高，惟我國出口品項高度集中，恐易受需求改變而影響我國經濟成長動能。
又據經濟部統計資料，113年度製造業產值總計19兆3,052億元，較112年度之17兆5,905億元，增幅9.75%，其中「電子零組件業」及「電腦、電子產品及光學製品業」113年度年增率分別達18.95%及36.86%，迄114年截至第2季止年增率則續呈雙位數成長，主要係受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務需求增加等所致；至傳統產業之「化學材料及肥料業」、「基本金屬業」、「機械設備業」等3類，113年度年增率僅介於1.89%至3.22%之間，惟114年截至第2季止「化學材料及肥料業」及「基本金屬業」2類均轉為負成長約11%；至「汽車及其零件業」則於113年度及114年截至第2季止分別呈現負成長6.33%及9.31% (詳表4)。鑑於美國對等關稅範圍涵蓋大部分傳統產業，個別產業衝擊程度將因產業特性、產品與競爭對手國比較而不同，產業發展署允宜審酌電子及傳統產業之發展差異、受美國關稅措施影響程度及所遭遇困難等，滾動檢討輔導資源配置衡平性，以維各產業均衡發展。
表3 112年度至114年7月底止我國主要出口貨品彙整表 單位：百萬美元；%
貨品別
112年
113年
114年1-7月
金額
占總出口
較去年同期增減率
金額
占總出口
較去年同期增減率
金額
占總出口
較去年同期增減率
出口總額
432,420
100.0
-9.8
474,996
100.0
9.8
339,941
100.0
28.3
電子零組件
178,700
41.3
-10.7
177,224
37.3
-0.8
117,107
34.4
23.9
資通與視聽產品
83,355
19.3
28.9
132,501
27.9
59.0
126,140
37.1
67.2
基本金屬及其製品
28,737
6.6
-22.0
28,527
6.0
-0.7
16,704
4.9
1.6
機械
24,211
5.6
-15.2
24,114
5.1
-0.4
14,380
4.2
5.7
塑橡膠及其製品
19,957
4.6
-23.3
19,586
4.1
-1.9
10,711
3.2
-5.8
化學品
18,418
4.3
-21.5
18,284
3.8
-0.7
10,769
3.2
0.9
礦產品
14,619
3.4
-26.0
13,951
2.9
-4.6
8,093
2.4
-1.1
電機產品
13,123
3.0
-17.3
13,297
2.8
1.3
8,468
2.5
12.6
光學及精密儀器
12,967
3.0
-21.5
11,257
2.4
-13.2
6,968
2.0
10.9
運輸工具
12,440
2.9
-25.2
10,876
2.3
-12.6
6,145
1.8
-0.9
紡織品
6,632
1.5
-25.1
6,728
1.4
1.4
3,650
1.1
-5.1
*電子及資通產品
262,055
60.6
-1.0
309,724
65.2
18.2
243,247
71.6
43.1
資料來源：財政部114年7月海關進出口貿易初步統計新聞稿，114年8月8日。
表4 113年度及114年截至第2季止製造業主要中行業產值情形表
單位：新臺幣億元；%
分類
113年度
114年第1-2季
生產價值
年增率
結構比
生產價值
年增率
結構比
製造業
193,052
9.75
100.00
102,461
10.94
100.00
按主要中行業分
電子零組件業
63,414
18.95
32.85
36,403
24.73
35.53
積體電路業
41,095
26.23
21.29
24,155
29.43
23.57
面板及其組件業
5,088
-1.28
2.64
2,443
-0.45
2.38
電腦、電子產品及光學製品業
17,210
36.86
8.91
11,555
54.92
11.28
基本金屬業
15,476
3.22
8.02
6,989
-11.85
6.82
化學材料及肥料業
15,566
1.89
8.06
7,053
-11.43
6.88
機械設備業
9,098
3.21
4.71
4,604
6.88
4.49
汽車及其零件業
4,805
-6.33
2.49
2,216
-9.31
2.16
資料來源：經濟部113年第4季及114年第2季製造業產值統計新聞稿及其附表。
綜上，本追加預算案產業發展署於「工業技術升級輔導」、「一般行政」及「工業管理」工作計畫項下編列推動產業淨零碳排、促進中小型製造業轉型加值及協助產業提升競爭力布局海外市場等計畫所需增額經費6億7,472萬9千元，允宜依行政院所定緊縮經常支出之原則，核實評估執行量能編列預算，並審酌產業間發展差異及受美國關稅影響程度，滾動檢討輔導資源配置之衡平性。
（分機：1926 黃芝穎）
三、水利署114年度追加預算案共編列19.81億元，惟逾半辦理追加預算之計畫迄7月底預算執行率仍未及五成，允宜審酌工程進度，核實評估追加預算規模之妥適性
水利署及所屬(以下簡稱水利署)114年度預算數案數406億6,904萬元，經本院刪減21億2,569萬1千元(均屬配合通案刪減數)，法定預算數為385億4,334萬9千元，本追加預算案編列19億8,054萬1千元(占刪減數比率93.17%)，主要用於原編辦理水資源工程、自來水工程、河川海岸環境營造計畫及地下水保育及水文觀測計畫。經查：
(一)114年度追加預算案編列概況
彙整水利署114年度追加預算案編列情形及辦理事項(詳表1)，並說明如下：
1.「水資源開發及維護」追加11億1,809萬1千元：(1)「水資源工程」追加2億6,223萬5千元，用於辦理大安大甲溪聯通管工程計畫及新竹海水淡化廠工程計畫等；(2)「自來水工程」經費追加8億5,585萬6千元，用於辦理備援調度幹管工程計畫及降低漏水率計畫等。
2.「河川海岸及排水環境營造」追加8億6,202萬5千元：(1)「河川海岸環境營造計畫」主要用於中央管流域整體改善與調適計畫及水災智慧防災計畫第二期所需追加經費為8億4,106萬7千元；(2)「地下水保育及水文觀測計畫」追加2,095萬8千元，用以辦理地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫與備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫。
3.另彙整追加預算用途別科目，水利署本追加預算案數主要編列「設備及投資」用途別科目共19億6,851萬4千元，占水利署追加預算案數比率達99.39%，其餘則為「業務費」1,202萬7千元，包含特別費42萬5千元、一般事務費587萬5千元及「國內旅費572萬7千元。
表1 水利署114年度追加預算案編列概況表 單位：新臺幣千元
科目
114年度預算編列及執行概況
113年度決算數
工作
計畫
分支計畫
用途別科目
法定預算數
迄7月底
執行數
追加預算案數
一級
二級
一般
行政
基本行政工作維持
業務費
特別費
679
250
425
1,684
水資源開發及維護
水資源工程
業務費
國內旅費
5,749
1,069
905
3,823
設備及投資
公共建設及設施費
9,304,712
4,165,688
261,330
4,770,545
自來水工程
業務費
業務費-國內旅費
1,519
169
100
8
設備及投資
投資
6,538,644
4,578,366
855,756
167,003
小計
15,850,624
8,745,292
1,118,091
4,941,379
河川海岸及排水環境營造
河川海岸環境營造計畫
業務費
一般事務費
246,273
129,493
5,875
286,272
國內旅費
29,543
10,091
4,500
36,673
設備及投資
公共建設及設施費
10,166,058
3,566,874
749,942
6,669,072
設備費
55,000
20,240
50,000
140,251
雜項設備費
67,250
3,329
30,750
23,370
地下水保育及水文觀測計畫
業務費
國內旅費
1,614
348
222
1,303
設備及投資
公共建設及設施費
269,762
219,001
17,238
96,153
雜項設備費
47,245
895
3,498
2,198
小計
10,882,745
3,950,271
862,025
7,255,292
合計
26,734,048
12,695,813
1,980,541
12,198,355
資料來源：水利署提供。
(二)逾半辦理追加預算之計畫迄114年7月底預算執行率仍未達五成，允宜審酌工程進度，核實評估所需追加預算規模之妥適性
依據水利署提供114年度辦理追加預算之計畫共計11項，各計畫預算編列及執行概況(詳表2)，說明如下：
1.11項計畫114年度預算數共286億8,525萬2千元，迄114年7月底執行數為121億8,951萬3千元，預算執行率42.49%，其中有7項計畫預算執行率未及五成。詢據水利署說明略以，包含「無自來水地區供水改善計畫第五期」、「降低漏水率計畫(114-121年)」、「荖濃溪防災韌性計畫」、「水災智慧防災計畫第二期」及「地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫」等5項計畫屬114年度新興計畫，無法提前進行設計及發包等作業，至其餘計畫則因廠商未依進度提出請款，或上半年度辦理行政作業、細部設計及與地方溝通協調，或主管機關核准用地徵收期程需在下半年等，致預算執行未如預期。
2.以累計至114年7月底各計畫執行情形觀之，11項計畫累計編列預算數為737億8,662萬2千元，累計執行數為569億2,058萬元，預算執行率達77.14%，其中「新竹海水淡化工程計畫」及「臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)」等2項計畫因113年辦理前置作業或依環境評估承諾規定不得進場等，執行率尚未達四成。
3.經查水利署114年度「設備及投資」配合本院決議通案刪減19億7,030萬4千元，本次追加回編19億6,851萬4千元(占比99.91%)，均辦理114年度原編計畫，按該署提出各計畫之追加預算原因，其中「大安大甲溪聯通管工程計畫」等4項計畫工項進度已超前，且預估至年底所需經費恐不敷支應，其餘7項計畫或相關計畫需增加土砂清疏工程及設備汰舊換新等作業，或為達年度計畫目標等，爰提出追加預算需求。鑑於迄114年7月底超過半數(7項)計畫114年度預算執行率仍未及五成，亟待加速趕工辦理，又水利署114年度追加預算案數高達19億8,054萬1千元，且超過99%屬「設備及投資」，允宜審酌工程進度，核實評估所需追加預算規模之妥適性，並加強控管。
表2 水利署114年度辦理追加預算計畫執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱
迄114年7月底預算執行概況
114年度追加預算情形及原因
預算數
執行數
預算
執行率
追加預算案數
追加預算原因
累計預算數
累計執行數
大安大甲溪聯通管工程計畫
3,026,700
1,713,036
56.60
150,330
預計115年度完工，且各工項進度超前，預估至年底將預算不足。
8,512,650
7,190,242
84.47
新竹海水淡化工程計畫
1,651,720
529,907
32.08
100,275
114年公務預算最低所需17.51億元(漁業救濟1.75億元、輸水管線2.57億元、委辦案1.34億元、海淡廠施工11.85億元)，且各工項進度超前，預估至年底將預算不足。
1,860,120
726,098
39.04
臺南海水淡化廠工程計畫(第一期)
838,300
132,946
15.86
11,630
5月下旬進場辦理地盤改良，且地方溝通有共識，截至114年7月底年計畫進度超前，預計第四季可取得特定區位許可，可增加海域及陸域管線施工等作業。
961,700
226,939
23.60
無自來水地區供水改善計畫第五期
1,947,000
801,910
41.19
52,088
民眾接用自來水需求量大，目前自來水延管工程已超核。
降低漏水率計畫(114-121年)
1,848,232
1,293,761
70.00
151,768
為達成原訂年度計畫目標，追加原刪減之預算，俾有效降低漏水情況。
備援調度幹管工程計畫
3,348,000
2,679,506
80.03
652,000
截至114年7月底計畫總進度超前，且17項工程已全數發包，114年已進入施工高峰期。
3,348,000
2,679,506
80.03
中央管流域整體改善與調適計畫
14,691,800
4,545,656
30.94
741,317
因應氣候變遷致中南部中央管流域河川、區域排水及一般性海堤流路變遷、河道淤積及海堤越波等危及設施防護功能及水道安全等情事，提報追加預算。
53,875,420
43,409,455
80.57
荖濃溪防災韌性計畫
310,800
81,570
26.25
19,000
因應氣候變遷造成荖濃溪上游土砂堆積河道，需增辦土砂清疏工程以維持河道通洪能力。
水災智慧防災計畫第二期
479,000
111,958
23.37
80,750
為辦理該署及所屬防災應變水情中心設備汰舊換新、擴充、升級等，以及防災應變救災機具等汰舊換新及增購所需，提報追加預算辦理。
備用水井規劃調查及雙北地區建置計畫
281,400
222,068
78.92
17,238
確保雙北地區於天然災害或其他重大變故造成既有供水設備受損或地面水源受汙染時，維持民生國防及醫療基本用水之基本維生需要。
381,400
321,946
84.41
地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫
262,300
77,195
29.43
3,720
部分地層下陷監測設備老舊損壞，為持續監測地層下陷情形，須另外採購監測設備進行汰換更新。
合計
28,685,252
12,189,513
42.49
1,980,116
73,786,622
56,920,580
77.14
說 明：1.「備援調度幹管工程計畫」110至113年度係編列於前瞻基礎建設計畫特別預算執行，自114年度起移至公務預算辦理，本表該計畫僅填列編列於公務預算執行情形。
2.上表預算數為流用後預算數，另無累計預算數及累計執行數之計畫即為114年度新興計畫。
資料來源：水利署提供。
綜上，水利署114年度經本院決議刪減21億2,569萬1千元，本追加預算案數19億8,054萬1千元，主要用於辦理11項原編水利建設及保育管理相關計畫，經費用途以「設備及投資」19億6,851萬4千元為主，占比99.39%，惟辦理追加預算之11項計畫迄114年7月底逾半數計畫預算執行率未達五成，允宜審酌工程進度，核實評估各項計畫追加預算規模之妥適性，並強化計畫進度控管機制，俾利各項水利建設及保育計畫推動。
(分機：1922 羅玉姍)